Ответить в теме

Правильно ли будет когда при длящемся договоре подписываются КС и поступает оплата. С момента подписания КС, данная оплата на сумму КС считается выручкой, с которой платится налог, а остальная сумма - это предоплата.

В данном случае НЗП можно определить как разница между нашими расходами (от сторонних ООО) и нашей реализацией (по подписанным КС)????

Например наша реализация по подписанным КС - 100 руб
наши расходы - выставленные сторонними ООО - 150 руб
НЗП = 50руб

Сообщение от Аноним

Расходы как я говорила ранее от сторонней организации (они материальные, прямые). В декларации по Прибыли это убыток

По прибыли тоже НЗП

Сообщение от Аноним

но почему-то 1с эти расходы ставит в строку как косвенные (040), а не прямые (010).

Не заполнены прямые расходы для НУ

Спасибо большое за вашу помощь!
Подскажите, а если в квартале только расходы и реализации нет. Расходы как я говорила ранее от сторонней организации (они материальные, прямые). В декларации по Прибыли это убыток (в б/у должно быть НЗП), но почему-то 1с эти расходы ставит в строку как косвенные (040), а не прямые (010). Это косяк программы?? Такие расходы даже если и НЗП должны стоять в прямых. Правильно???

в 1с статьи затрат везде указаны списание материалов.Уже все по переправодила, а в НД по Прибыли сумму кидает в строку косвенных расходов.

Сообщение от Аноним

Или как в вашем случае если "без учета выручки", как вы определяете процент?

Я не определяю процент. Я по конкретному заказу формирую сумму затрат, и если работа не сдана, то говорю 1с конкретную сумму, которую не надо списывать.
Другие варианты не пробовала

А как проверить правильно ли 1с списала затраты??? если есть НЗП на сч 20.

Или как в вашем случае если "без учета выручки", как вы определяете процент?

А то моя сумма не сходится с 1с. Может я не правильно делаю???

Сообщение от Аноним

А что правильнее выбрать тогда списывать "по выручке" или " по выручке только по производственным услугам"??

Все варианты могут быть правильными.
У меня стоит "без учета выручки". Но у нас НЗП случается 1-2 раза в год. Тогда ввожу документ "инвентаризация НЗП", чтобы 20-й не полностью закрывался

Ясно, значит все таки НЗП.

Можно еще вопросик. А что правильнее выбрать тогда списывать "по выручке" или " по выручке только по производственным услугам"??

В чем моя проблема. В 1с 8.3 если ставлю по выручке значит заполняю реализацию (обычную на товары), и при закрытии месяца и квартала даже в более поздние периода, когда реализация была - счет 20 вообще ничего не списывает, а только накапливает суммы затрат.

Если же я выбираю " по выручке по произв. услугам" - тогда заполняю документ оказание производственных услуг и вот здесь меня смущает "плановые цены". У нас нет плановых цен... И если я там тоже поставлю цену реализации по КС, то меня мучает вопрос, насколько корректно будет рассчитана и списана себестоимость????

Не подскажете, с вашей точки зрения как правильно???

Сообщение от Аноним

А может быть не НЗП??

Может

Сообщение от Аноним

А то я по учету решила затраты списывать "без учета выручки".

Смотря какие затраты. В описанном вами случае у вас прямые затраты на работы. И пока вы эти работы не сдали заказчику, будет НЗП

А может быть не НЗП?? А то я по учету решила затраты списывать "без учета выручки". Это не верно???

Спасибо!

Сообщение от Аноним

А если это не товар а работа?

Это не имеет значения, если работу вы приняли, и она для деятельности облагаемой НДС.
По учету у вас это может быть НЗП

Сообщение от Январь

Аноним, можно НДС к вычету, а для прибыли не показывать, если купленное у вас принято на учет

А если это не товар а работа? Ситуация такая:
В 3кв мы заключили договор на строительные работы (что-то типа бокса), но сами мы не строили, мы привлекли стороннюю организацию. И получается в 3кв эта сторонняя ООО металлический каркас поставила и выставила нам КС и с/ф на свои работы. А мы заказчику реализацию оформили в 4кв 2016г., когда уже и обшили.

Как в этом случае???

Спасибо большое, что откликнулись.

Аноним, можно НДС к вычету, а для прибыли не показывать, если купленное у вас принято на учет

Подскажите пожалуйста!
У меня такая штука получается. В 3 кв 2016г есть полученные авансы, реализации нет. Вообще нет (она будет в 4кв 2016г).
Зато есть в 3кв 2016г расходы. (фактура от поставщика). Могу я сделать так... Документы от поставщика: с/ф в 3кв принять к вычетам, а акт в расходы не брать по прибыли. Итого получим:
В декларации по НДС за 3кв включить НДС входящий, чтобы НДС к уплате был (с предоплаты полученной нами) меньше.
А вот в Прибыль будет нулевая декларация.

т.е. можно НДС по расходам взять, а сами расходы не брать??? Так можно делать????

Сообщение от А-Н-Н-А

Если не будут проведены расходы с НДС, то не пойдет при встречной проверке НДС выставленный поставщиком

Куда он не пойдет?

Сообщение от Январь

Можете вообще никогда расходы не показывать, и по году, и при наличии доходов. Налоговая только рада будет

Если не будут проведены расходы с НДС, то не пойдет при встречной проверке НДС выставленный поставщиком. Или это не считается ошибкой, если их не включать в затраты?

Я вот тоже не припоминаю что бы мне за уточненки штрафы выставляли, но где -то я такое читала, поэтому в памяти осталась. Может быть я что-то там не так поняла... Ну да ладно. Нет штрафов - это замечательно! Я очень рада что вы откликнулись. Спасибочки вам всем большущее. Всем хорошего настроения!

Сообщение от ГостьЯ Я

А если я в 1,2 и 3 кв убыток все же показала. А сейчас я могу сдать уточненки нулевые, чтобы по году тоже ноль был??? Как обычно на это налоговая смотрит?

Вероятно, с удивлением

Сообщение от ГостьЯ Я

и бывают ли штрафы за уточненки

Только если налог не доплачен

Штрафов за уточненные декларации не бывает.

Ой, как я рада, что Вы сюда заглянули. Спасибо Вам за это большущее! и еще вопросик в продолжение. А если я в 1,2 и 3 кв убыток все же показала. А сейчас я могу сдать уточненки нулевые, чтобы по году тоже ноль был??? Как обычно на это налоговая смотрит? и бывают ли штрафы за уточненки (где-то про это читала вскольз, но не заострила на этом внимание)??? Спасибки!

Сообщение от ГостьЯ Я

такой способ (декларацию по прибыли =0 если доходов нет, но есть расходы) он действует только для 1,2,3 кв или погоду тоже так можно делать?????

Можете вообще никогда расходы не показывать, и по году, и при наличии доходов. Налоговая только рада будет

День добрый! Темка конечно старая, но я рискну. Пдскажите, пжл, такой способ (декларацию по прибыли =0 если доходов нет, но есть расходы) он действует только для 1,2,3 кв или погоду тоже так можно делать?????
Буду надеяться, что хоть кто-нибудь сюда заглянет

Удачи. Во всем! :-)

Мдаааа...грустно все это!!! И неизвестно, чем в дальнейшем обернется((((. И свалились же такие непредвиденные проблемы в "особенном положении" - не обо этом хочется сейчас думать, а приходится. Спасибо Вам за советы)))

Сообщение от Oita

Хорошо! И отражать в НУ ка кесть расходы а в налоговую сдавать как им надо?

Ну да. Нехорошо это, правда, так советовать. Не профессионально. Но реалии жизни и желание руководства не связываться ....

Хорошо! И отражать в НУ ка кесть расходы а в налоговую сдавать как им надо?

Сообщение от Oita

потому что я не знаю как практически в 1 С в НУ перекинуть расходы а в БУ все оставить как есть...

Не надо в учете ничего трогать.

потому что я не знаю как практически в 1 С в НУ перекинуть расходы а в БУ все оставить как есть...

Сообщение от Oita

Наверно, надо сделать две копии базы, где все по правилам и где только прячутся расходы

Зачем Вам две базы? Ведите учет нормально, просто, раз Вы приняли решение идти на поводу у налоговой, стряпайте им отчетность, пока прибыль не получите.

Спасибо!!! Наверно, надо сделать две копии базы, где все по правилам и где только прячутся расходы... Плохо, что самого гос-во в лицие налогвой заставляет идти по неправильному пути и нарушать закон!!!

Сообщение от Oita

Какие у Вас будут советы!!! Что придумать?

Вести бухгалтерский учет в соответствии с правилами (и клятвой Гиппократа), сдавать от руки нарисованные отчеты, пока не появятся цифры, которые можно будет отражать в отчетах нормально. Но это плохой путь, сразу говорю. Да, и не забывать ставить в известность начальство, что и почему Вы делаете, что бы оно принимало решение.