×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Поставщик (ИП) не выставил нам счёт-фактуру.

    Подскажите пожалуйста, наш поставщик ИП, оказывал нам услуги без НДС. Хотя должен был с НДС так как не уведомил налоговую о применении УСН в прошлом году.получается все наши документы содержат НДС.. что нам делать? Какие наши дальнейшие действия?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2015
    Сообщений
    145
    Договор на услуги есть? В нём что написано про НДС? В актах выполненных работ НДС указан? Какие есть документы, подтверждающие, что оказанные услуги должны были быть с НДС?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    7,222
    Уведомление о применении УСН делается один раз, при регистрации ИП. И все.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,375
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Хотя должен был с НДС так как не уведомил налоговую
    откуда вы это знаете?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,924
    В любом случае: нет сч/ф - нет вычета по входному НДС. А проблемы контрагента с налоговиками по поводу наличия/отсутствия отчётности по НДС и платежам в бюджет по этому налогу - их собственные налоговые трудности.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    откуда вы это знаете?
    сам сообщил.налоговая попросила его заплатить ндс со всех сделок...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    Цитата Сообщение от Посторонним_В Посмотреть сообщение
    Договор на услуги есть? В нём что написано про НДС? В актах выполненных работ НДС указан? Какие есть документы, подтверждающие, что оказанные услуги должны были быть с НДС?
    договор есть и все акты без НДС...он сам не знал что на упрощенку, которую он применял, надо подавать заявление(

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    А сейчас он собирается нам выставить все счет-фактуры за 2 года по всем услугам...я должна уточненки сдавать? первый раз с таким сталкиваюсь...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    смогу ли я возместить НДС по этим счетам-фактурам если он все заплатит в бюджет?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    Уточненки по прибыли только придется сдавать?

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,375
    Цитата Сообщение от ГлаМУРКА Посмотреть сообщение
    А сейчас он собирается нам выставить все счет-фактуры за 2 года по всем услугам...
    сверх цены договора? И даже если НДС в цене - никто не может заставить вас изменить задним числом условия договора. Можете смело слать его лесом, пусть платит из своих денег.

    Это не ваш ИП?
    https://forum.klerk.ru/showthread.ph...=#post54989447
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    Это я изначально вопрос задавала как аноним

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    Нет Жанна это не мой случай...но аналогия 100%

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    И оба директора договорились переделывать все документы с в.т.ч. НДС.... соответственно мне предоставят все счета фактуры за прошлые года...я могу принять этот весь НДС во 2 квартале и сдать только одну уточненку по НДС за 2 кв?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    По прибыли понятно что с самого начала пересдавать и доплачивать...

  16. #16
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,375
    Цитата Сообщение от ГлаМУРКА Посмотреть сообщение
    я могу принять этот весь НДС во 2 квартале и сдать только одну уточненку по НДС за 2 кв?
    можете и в 3-м, и никаких уточненок по НДС не сдавать, только по прибыли.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    50,947
    Цитата Сообщение от ГлаМУРКА Посмотреть сообщение
    соответственно мне предоставят все счета фактуры за прошлые года...я могу принять этот весь НДС во 2 квартале и сдать только одну уточненку по НДС за 2 кв?
    Можно по НДС вообще уточненки не сдавать, а всё поставить к вычету в 3 квартале
    А прибыль, да, уточнять

  18. #18
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,261
    ГлаМУРКА, посоветуйте ему по 145 освободиться от НДС задним числом.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    ГлаМУРКА, посоветуйте ему по 145 освободиться от НДС задним числом.
    Наверное поздно, налоговая вызывала он признал свой косяк)

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ГлаМУРКА Посмотреть сообщение
    Наверное поздно, налоговая вызывала он признал свой косяк)
    По ст. 145 не поздно, допускается уведомление задним числом. Косяк был в другом и не лишает права на освобождение. Но если желании заплатить 18% по двухлетнему обороту сильнее, бюджет будет только за.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Дополню
    По ст. 145 не поздно
    за год, второй год не получится. Но есть судебная практика, что раз налоговая принимала декларации по УСН, то признавала применение этого режима.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •