НДС при УСН у ИП не выделяется

[irina8282]

Добрый день!
ИП на УСН. В октябре выскочили за 60 млн. Была только розничная продажа. Доход отражали по банковских выпискам (эквайринг) и ПКО (наличная выручка).С ноября месяца начинаем платить НДС. До перехода на НДС КУДиР заполнялась. После настройки 1С в части применения НДС 5% ПКО не формируют проводки вообще, в т.ч. доходы не попадают в КУДиР.Отчеты розничных продаж мы никогда не делали.ИП ведет только налоговый учет. Банковские выписки отражают в КУДиРе полную сумму доходов без вычета 5% НДС.
Как сделать так, чтобы в КУДиР попадала сумма за минусом НДС? Как правильно разносить банковскую выписку, чтобы учитывался НДС?
Пока предполагаем выход делать сводную счет-фактуру ежемесячную по розничным продажам на общую сумму и на эту сумму уменьшать сумму дохода для УСН.
Если есть более грамотный и менее затратный способ учета, буду благодарна за помощь!
Как отражать доход по ПКО, решение также не найдено (пока рассматриваем вариант вручную добавлять в ПКО бухгалтерские операции и записи в КИДиР, но это трудозатратно).Можно ли отражать доход по ПКО раз в месяц последней датой месяца СВОДНО?
Пожалуйста, помогите, остается мало времени

[ZZZhanna]

ПКО не формируют проводки вообще, в т.ч. доходы не попадают в КУДиР.

это странно. Если в ПКО у вас указан НДС, то в КУДиР доходы попадают корректно, НДС вычитается, и проводки по начислению НДС тоже формируются. Но вот в декларацию этот НДС почему-то не попадает, я вношу его Отражением начисления НДС 1 раз в квартал.
По Отчетам о розничных продажах ситуация другая. Есть документ Сводная справка по розничным продажам , она формирует начисление НДС, которое попадает в декларацию по НДС. Но в КУДиР этот НДС не минусуется, мне пришлось делать ручную запистьу КУДиР. Пока другого способа не нашла.

Можно ли отражать доход по ПКО раз в месяц последней датой месяца СВОДНО

можно. Делайте Отражение начисления НДС и на его основании сводный счет-фактуру.
Проверьте настройки учета и учетную политику.

[Ксюня Рад]

irina8282, Я по наличке делаю раз в месяц отчет о розничных продажах одной строкой. Цена с НДС. На основании отчета делаю ПКО. В КДиР садится в доход сумма за минусом НДС.