1С БП 8.3 регистр учета сумм уменьшения патента за 2023

[Lekabuh]

Коллеги, возникла проблема. Надо проверить 2023 год по суммам сданных уведомлений по уменьшению патента за 2023.
Потому что сейчас при заполнении уведомления за 24 год машина ставит в автомате неуплаченные фиксы за 24, 1% за 2023 и неуплаченный 1% за 2024.
Налоговая шлет отказы даже если ставлю только 1% за 23 год. Хочу разобраться - кто на ком стоял и куда делись взносы у ИФНС.
Я бошку уже разбила искать, где можно посмотреть, откуда взялась цифра 143 тысячи в уведомлении, отправленном в феврале 2024 года
по уменьшению патента за 2023 год. Не, когда я его формировала через автоматического помощника и отправляла, всё понятно, видимо, было.
Но прошло полгода, а я не в курсе, что, оказывается, надо было на листочек записать и в сейф до лучших времен положить.

Ну должен же быть какой-то регистр накопления? Кто знает, подскажите пожалуйста - где оно?

П.С. Универсальный отчет смотрела и регистры накоплений и регистры сведений - там только по факту цифра стоит из уведомления, а расчет (как раньше был)?
(Позор на мою седую голову...)

[Юстас]

ищи через профиль техспециалиста-есть там такие регистры

[Lekabuh]

ищи через профиль техспециалиста-есть там такие регистры

Спасибо. А "там" - это где? В универсальном отчете? Если "да", то какой раздел - регистр накопления, регистр сведений или регистр бухгалтерии. А внутри по какому признаку искать - оплата, уменьшение или учет страховых взносов?

[Юстас]

регистр накоплений - расходы,уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения

[Lekabuh]

регистр накоплений - расходы,уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения

Хороший отчет, но он заполняется только по 21 и 22 году. Начиная с 23 года - отчет пустой. Думаю, это связано с ЕНС каким-то образом.
В Регистре сведений есть раздел Уменьшение ПСН на сумму страховых взносов, но там конкретная сумма из уведомления, а мне бы как раз
эту сумму расшифровать - хочу разобраться - как и где в 1С это учитывается, чтобы в последующем с ИФНС не бодаться.

[Oksana_Sutormina]

Ну должен же быть какой-то регистр накопления? Кто знает, подскажите пожалуйста - где оно?

Какая основная система? ОСНО или УСН?

[Lekabuh]

Какая основная система? ОСНО или УСН?

УСН+патент

[Oksana_Sutormina]

УСН+

Тогда посмотрите в данных для расчета УСН. Раздел Отчетность - блок УСН - Отчетность по УСН. Перейдите по ссылке нажав на сумму Взносы, подлежащие уплате.

[Генук]

Lekabuh, три Регистра сведений: Уменьшение налога на взносы подлежащие уплате (там есть удобдный флажок: по УСН или патенту)
Уменьшение налога по патенту
Уменьшение налога ПСН на страховые взносы

[Lekabuh]

Оксаночка, спасибо Вам огромное. Коллективный разум - это сила!!!

[Lekabuh]

Lekabuh, три Регистра сведений: Уменьшение налога на взносы подлежащие уплате (там есть удобдный флажок: по УСН или патенту)
Уменьшение налога по патенту
Уменьшение налога ПСН на страховые взносы

Да, я их видела, но...
Первый регистр - пустой - за период с 01.01.2023
Второй и третий - только суммы отраженные в уведомлениях на уменьшение патента, расшифровать из чего эти суммы сложились в уведомлениях мне с помощью этих отчетов не удалось.
А у Вас есть расшифровки? Может у меня настройки хромают?

[Генук]

Первый регистр - пустой

дык... заполните вручную по-квартально.

[Lekabuh]

дык... заполните вручную по-квартально.

Это как? Вопрос второй: Зачем?

[Генук]

Lekabuh, вот так:
https://s.iimg.su/s/25/Z1mbtKasJFbvf...LIrIsTWQ73.png

Затем, что будет автоматом заполняться обработка расчёта УСН и декларация.

[Lekabuh]

Lekabuh, вот так:
https://s.iimg.su/s/25/Z1mbtKasJFbvf...LIrIsTWQ73.png

Затем, что будет автоматом заполняться обработка расчёта УСН и декларация.

А мне это не надо. Мне нужно было вспомнить из чего сложилась сумма уменьшения патента за 2023 год,
на основании чего уже понять, почему мне ИФНС отказы в уменьшении ПСН шлет. Собственно, разобралась. Совет Оксаны очень пригодился.
Но и Вам спасибо, что мимо не прошли, тоже приятно.