×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2012
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    81

    доначисление НДФЛ и взносов в 1с БП 8.3 за прошлые периоды

    Добрый день, форумчане.
    В 22г.уволилась сотрудница, через несколько месяцев ее привлекли на разовую работу в качестве самозанятой.
    Проворонили ст.6 п2, п.п8 ФЗ 422 в котором говорится о том, что не признаются объектом налогообложения доходы от услуг по дог.с ГПХ, если заказчиком выступает бывш.менее 2х лет назад работодатель.
    Пришел вызов в инспекцию или добровольная пересдача 6 НДФЛ и РСВ-1 с доплатой в бюджет налога и взносов.
    Решили все исправить самостоятельно.
    Встал вопрос как сделать - речь о закрытом периоде, как оформить это в 1с БП 8.3, чтобы все встало в РСВ-1 и 6-НДФЛ?
    Делала документами перерасчета взносов и НДФЛ, но суммы не попадают в корректировки за 22г., неужели придется все править руками?
    Может кто-то сталкивался...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    1,840
    Цитата Сообщение от AnkaKa Посмотреть сообщение
    Делала документами перерасчета взносов и НДФЛ, но суммы не попадают в корректировки за 22г., неужели придется все править руками?
    В 6-НДФЛ попадет в квартале начисления (сейчас).
    По взносам заполняете Операции учета взносов за каждый месяц, когда надо было начислить взносы. Например, дата документа 18.07.23, Месяц расч. периода - Август 2022. Заполняете вкладки Исчислено взносов и Сведения о доходах. Сохраняете. Копируете старую РСВ за нужный период, перезаполняете автоматически и ставите номер корректировки.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2012
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    В 6-НДФЛ попадет в квартале начисления (сейчас).
    По взносам заполняете Операции учета взносов за каждый месяц, когда надо было начислить взносы. Например, дата документа 18.07.23, Месяц расч. периода - Август 2022. Заполняете вкладки Исчислено взносов и Сведения о доходах. Сохраняете. Копируете старую РСВ за нужный период, перезаполняете автоматически и ставите номер корректировки.
    Оксана, спасибо за ответ! А почему считаете, что НДФЛ нужно в тек квартале начислить, а не прошлым годом? и как правильно исчислить, мы, например, 10 руб заплатили , 13% от 10 руб. или "донакрутить", т.е.13% от 10/0,87?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    1,840
    Цитата Сообщение от AnkaKa Посмотреть сообщение
    А почему считаете, что НДФЛ нужно в тек квартале начислить, а не прошлым годом?
    Извините, не правильно сказала.
    Если больше данное физлицо с вами не сотрудничает и из его доходов не удержать НДФЛ, то отражаете НДФЛ в прошлом периоде (НДФЛ в сумме). Корректируете 6-НДФЛ за прошлый год с указанием неудержания НДФЛ. На основании вашей корректировки ФНС вышлет уведомление об оплате НДФЛ данному физлицу.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2012
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от Oksana_Sutormina Посмотреть сообщение
    Извините, не правильно сказала.
    Если больше данное физлицо с вами не сотрудничает и из его доходов не удержать НДФЛ, то отражаете НДФЛ в прошлом периоде (НДФЛ в сумме). Корректируете 6-НДФЛ за прошлый год с указанием неудержания НДФЛ. На основании вашей корректировки ФНС вышлет уведомление об оплате НДФЛ данному физлицу.
    спасибо за Ваши ответы!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •