Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.40)
Подскажите, как в программе завести аванс Заказчика, отправленный сразу Поставщику по распределительному письму в строительстве (Заказчик платит нашему Поставщику/Субподрядчику, как гарантия целевого использования средств). Получается, что деньги отправлены Поставщику, но они считаются авансом Заказчика, выданным нам в рамках договора подряда, и на этот аванс мы должны выдать счет-фактуру и, соответственно, аванс должен появиться в книге продаж. Пытались через Операции, на основании Операций не делается счет-фактура. Пытались через корректировку долга, тоже самое, на основании Корректировки долга- Прочие корректировки тоже не делается счет-фактура. Как нам внести эти авансы так, чтоб у нас были счета-фактуры и правильно сформировалась отчетность по НДС?