×
×
+ Ответить в теме
Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 11171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 793
  1. #601
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Возможно. Они зачли авансы по своему, вы по своему. Кто прав, можно попробовать выяснить, анализируя договор (какой порядок оплаты, по конкретным ли поставкам или еще-как-то)

    210 строка листа 02 сама не заполняется, туда надо вписать то, что было 180 строке за 1 квартал. (и если ежемесячные авансы платите, то еще +290 строка из 1 квартала)
    Спасибо! Отправила по ндс с этой ошибкой, потом разберемся. В прибыль внесла предыдущий платеж, отправила.

  2. #602
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Возможно. Они зачли авансы по своему, вы по своему. Кто прав, можно попробовать выяснить, анализируя договор (какой порядок оплаты, по конкретным ли поставкам или еще-как-то)
    Они сказали, не будут ничего исправлять, и просят у себя провести реализацию. Как поступить? У них стоит отгрузка на 50 т.р., и наша "оплата" (по платежным картам). У нас нет ни этой отгрузки, ни оплаты. Если проведем отгрузку - получится их задолженность перед нами, т.к. где мы возьмем оплату (даже если наличными внесем в кассу и якобы им оплатим - от них нет чека).
    Если проведем эту отгрузку и подадим уточненку - ндс и налог на прибыль уменьшатся - это же не гуд?
    Или завезти отгрузку в следующем квартале?
    Если ничего не изменим - будут ли проблемы с налоговой за несоответствие данных у нас и у поставщика?

  3. #603
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,130
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    У нас нет ни этой отгрузки, ни оплаты.
    А товар по этой накладной получали?
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Если проведем эту отгрузку и подадим уточненку - ндс и налог на прибыль уменьшатся - это же не гуд?
    У вас это расход, т.е. налоги не занижены, а потому уточненки подавать не обязательно. Вопрос только в том, а было ли это. И документы они дать, а не просто в акте сверки указать.
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Если ничего не изменим - будут ли проблемы с налоговой за несоответствие данных у нас и у поставщика?
    От налоговой могут быть вопросы. Ничто не запрещает вам утверждать, что правильно именно у вас. Если поставка на 50 000 были, и у них была оплата "по картам", то решительно не понятно, на каком основании они зачли в счет той оплаты другой аванс.

  4. #604
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А товар по этой накладной получали?

    У вас это расход, т.е. налоги не занижены, а потому уточненки подавать не обязательно. Вопрос только в том, а было ли это. И документы они дать, а не просто в акте сверки указать.

    От налоговой могут быть вопросы. Ничто не запрещает вам утверждать, что правильно именно у вас. Если поставка на 50 000 были, и у них была оплата "по картам", то решительно не понятно, на каком основании они зачли в счет той оплаты другой аванс.
    Товар получал физ.лицо за наличные. Они по невнимательности или как-то еще у себя провели эту отгрузку на организацию (не понимаю только, как они эту оплату смогли переделать на платежные карты..)

    Про то что не занижены налоги - не поняла... Это расход - он уменьшает налогооблагаемую базу - налог на прибыль уменьшается, разве нет? И по ндс - мы же к вычету тогда принимаем, значит налог у уплате уменьшается... Или как?

  5. #605
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,130
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Про то что не занижены налоги - не поняла... Это расход - он уменьшает налогооблагаемую базу - налог на прибыль уменьшается, разве нет?
    Расходы увеличиваются, значит налог уменьшается, и именно обязанности уточнять декларацию нет. Уточненку надо подавать, если налог увеличивается.
    Кроме того, если вы этот товар не провели, значит вы его и не продали, а потому на налог на прибыль эта поставка вообще никак влиять не может.
    А НДС к вычету вы имеете право поставить и потом, три года на это есть.

  6. #606
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Расходы увеличиваются, значит налог уменьшается, и именно обязанности уточнять декларацию нет. Уточненку надо подавать, если налог увеличивается.
    Кроме того, если вы этот товар не провели, значит вы его и не продали, а потому на налог на прибыль эта поставка вообще никак влиять не может.
    А НДС к вычету вы имеете право поставить и потом, три года на это есть.
    Точно! Спасибо большое за разъяснения!

  7. #607
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста: Поставщик выставляет УПД (он - продавец, мы - покупатель, завод - грузоотправитель, клиент - грузополучатель). Мы клиенту выставляем УПД: мы-продавец, мы-грузоотправитель, клиент-покупатель, клиент-грузополучатель). Так можно? Или обязательно грузоотправителя указывать, как во входящем УПД (т.е. завод)?

  8. #608
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Отправили поставщику предоплату (в т.ч. ндс). В этот же день от его БАНКА деньги вернулись в связи с закрытым р/с (без ндс). В документе "поступление на р/с" вручную меняю контрагента на Поставщика (вместо банка). Автоматически выделяется НДС 20%. Возврат должен быть с ндс или без?

  9. #609
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,130
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Возврат должен быть с ндс или без?
    По общему принципу: как отправлено, так и возвращается.
    Но информация про НДС в назначении платежа ни на что не влияет
    А если у вас программа не правильно пишет, то уж тем более ни что не мешает ее поправить

  10. #610
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    По общему принципу: как отправлено, так и возвращается.
    Но информация про НДС в назначении платежа ни на что не влияет
    А если у вас программа не правильно пишет, то уж тем более ни что не мешает ее поправить
    Спасибо! А ничего, что я поменяла вручную контрагента с Банка на Поставщика?... Платеж делал сам банк, получается, а поставщику эти деньги не доходили, соответственно, он их не видел и не возвращал

  11. #611
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,130
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    А ничего, что я поменяла вручную контрагента с Банка на Поставщика?... Платеж делал сам банк, получается, а поставщику эти деньги не доходили, соответственно, он их не видел и не возвращал
    Если не поменяете, то вас в расчетах и с поставщиком, и с банком будет ошибка.
    Единственное, что, возможно, стоит сделать, это изменить счет расчетов на 76.09 и выделить на отдельный "договор", чтобы в сверке потом сумма не мелькала

  12. #612
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если не поменяете, то вас в расчетах и с поставщиком, и с банком будет ошибка.
    Единственное, что, возможно, стоит сделать, это изменить счет расчетов на 76.09 и выделить на отдельный "договор", чтобы в сверке потом сумма не мелькала
    Спасибо большое!

  13. #613
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Добрый день! Сняли кассу с учета раньше окончания срока ее действия, как это отразить в 1С?

  14. #614
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    3,092
    отразить что именно?

  15. #615
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
    отразить что именно?
    вывести из эксплуатации (фискальный накопитель)

  16. #616
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,130
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    вывести из эксплуатации (фискальный накопитель)
    А где он у вас учтен?

  17. #617
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А где он у вас учтен?
    10.01 Кт - 44.01 Дт, МЦ.04 Дт. Только почему-то без суммы

  18. #618
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,130
    Сумму в списали в расходы на 44 счет.
    Теперь только надо убрать количество с МЦ.04
    В 1с есть документ "Списание материалов из эксплуатации", даст проводку Кредит МЦ.04
    Или ту же проводку ручной операцией

  19. #619
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Сумму в списали в расходы на 44 счет.
    Теперь только надо убрать количество с МЦ.04
    В 1с есть документ "Списание материалов из эксплуатации", даст проводку Кредит МЦ.04
    Или ту же проводку ручной операцией
    Спасибо!

  20. #620
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Добрый день! В чем может быть причина: хочу в документе реализации выбрать зачет аванса по документу - авансы не отображаются. Оплата была 16.08, реализация 18.08. Договора в документах совпадают (без договора), других сделок с данным контрагентом не было.

  21. #621
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,130
    Если не было других сделок то зачем вам это вообще (зачет по документу)?
    Автоматически зачет аванса происходит?
    А так, сложно сказать, в чем причина

  22. #622
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если не было других сделок то зачем вам это вообще (зачет по документу)?
    Автоматически зачет аванса происходит?
    А так, сложно сказать, в чем причина
    Если программа не видит документ аванса, то она оплату не считает авансом, получается? Тогда у меня будет несоответствие с проверочной таблицей и путаница...
    Хотя.. в журнале проводок есть зачет аванса, значит все должно быть нормально...
    Последний раз редактировалось Ромашка+; 27.09.2023 в 14:44.

  23. #623
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,130
    Видит или не видит, можно по проводкам посмотреть (в выписке банка ушло на 62.02, в реализации произошел зачет)
    Возможно, что-то с тем, что "без договора", у меня такого нет, поэтому не знаю.

  24. #624
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,266
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Договора в документах совпадают (без договора)
    т.е. если делаете оборотку со всеми субконто, вместо договора стоит <> ? Вот из-за этого, возможно, и проблема.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #625
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,266
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    10.01 Кт - 44.01 Дт
    простите, а это теперь так учат - Кредит слева, Дебет справа? Всегда со времен Луки Пачолли было наоборот.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  26. #626
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Видит или не видит, можно по проводкам посмотреть (в выписке банка ушло на 62.02, в реализации произошел зачет)
    Возможно, что-то с тем, что "без договора", у меня такого нет, поэтому не знаю.
    ок, посмотрим, когда закрою месяц, попадет ли эта сумма в авансы выданные и в зачет

  27. #627
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    т.е. если делаете оборотку со всеми субконто, вместо договора стоит <> ? Вот из-за этого, возможно, и проблема.
    Да, вместо договора этот символ. скорее всего, Вы правы.

  28. #628
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    простите, а это теперь так учат - Кредит слева, Дебет справа? Всегда со времен Луки Пачолли было наоборот.
    я не изучала бухгалтерию, прошу строго не судить)

  29. #629
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,266
    Цитата Сообщение от Ромашка+ Посмотреть сообщение
    Да, вместо договора этот символ.
    значит, надо добавить договор и в оплате и в реализации.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  30. #630
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2021
    Сообщений
    409
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    значит, надо добавить договор и в оплате и в реализации.
    Спасибо)

+ Ответить в теме
Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 11171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •