Налог на прибыль. Сколько же все-таки платить ?

[Clipsa]

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, я запуталась...
На конец 2016 года образовалась переплата по налогу на прибыль (11.000-00)
В 1 кв.2017 начислены ав.платежи (3.000-00).
В бюджет в 1 кв-ле ничего не перечисляли (правильно ли это ? )
По результатам 1 квартала:
Налог к доплате 16.000-00
Авансы на 2 квартал - 16.000-00
Какие суммы в результате мы сейчас должны перечислить ?
Большое спасибо заранее !

[Январь]

Налог к доплате 16.000-00

К доплате или к начислению? Если к начислению, то:
16000-11000 = 4000 доплатить налог 28.04
и по 1/3 от 16000 платить 28.04, 28.05 и 28.06

[Clipsa]

К доплате или к начислению? Если к начислению, то:
16000-11000 = 4000 доплатить налог 28.04
и по 1/3 от 16000 платить 28.04, 28.05 и 28.06

К начислению, извините )
И по поводу 16000-11000, разве я не должна учесть авансы, которые мы не перечисляли ?
Например 16000- (11000-3000) = 8000. Это к доплате.
И 16000 - авансы.

[Clipsa]

Правильно ли я понимаю ? Вот 2 варианта

1. 16000-11000=5000
или
2. НП к доплате - (переплата на начало года - начисл.авансы в 1 кв) = 4000
13000-(11000-3000) = 5000

[Аноним]

Правильно ли я понимаю ? Вот 2 варианта

1. 16000-11000=5000
или
2. НП к доплате - (переплата на начало года - начисл.авансы в 1 кв) = 4000
13000-(11000-3000) = 5000

ошибки исправьте - понять невозможно. Откуда взялись 13 тысяч?

[Clipsa]

ошибки исправьте - понять невозможно. Откуда взялись 13 тысяч?

13000 - это НП к доплате
Где ошибки ?

[Аноним]

13000 - это НП к доплате
Где ошибки ?

Откуда взялся налог к доплате 13 тысяч?

[Clipsa]

Откуда взялся налог к доплате 13 тысяч?

16000-3000
НП начисленный - авансы в 1 кв.

[Аноним]

16000-3000
НП начисленный - авансы в 1 кв.

Исправьте первое сообщение - у вас видимо 16 тысяч это сумма исчисленного налога и строка 180, а никак не сумма к доплате (270+271). Все просто - вы должны заплатить 16, а не заплатили ничего ( и не важно что стояло в авансовых - вы их не заплатили) поэтому 16-11 (переплата которая должна за вами числиться на 01.01.2017) = 5 вы должны доплатить. и платить авансовые как и насчитали по строке 180 - 16 в квартал.