×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для Манька-облигация
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363

    Переоформление аванса в задаток

    Просьба подсказать:
    Ситуация такова: фирма переходит с 2016 года с ОСНО на УСН. Необходимо реализовать продукцию в Белоруссию. С НДС выставить не имеем право, только НДС 0%. Если выставим НДС 0%, подтверждение придет уже в 1 или во 2-ом квартале 2016 года. Декларацию по НДС Фирма уже сдавать не будет. Как же подтвердить 0%? Все-таки сдать декларацию нулевку? Не хотелось бы лишний раз светиться. Мы хотим оформить поступление денег как задаток, а реализацию сделать уже январем Без налога НДС. Как Оформить задаток? Есть договор от октября 2015 года. Но это получается тогда аванс, если договор оформлен?
    Умножение лучше всего производить делением.
    (из разговора двух амеб)

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Манька-облигация Посмотреть сообщение
    Как же подтвердить 0%?
    Имхо никак. Экспортер определяет налоговую базу на последний день квартала, в котором собран пакет документов. Вы в этот день будете уже неплательщиком. Но было много противоречивых писем МФ/ФНС и арбитражки, лет 5 назад ПВАСи сказал, что УСНщик имеет право подтвердить 0% и заявить вычеты по экспортной сделке в периоде нахождения на ОСНО.

    Цитата Сообщение от Манька-облигация Посмотреть сообщение
    Но это получается тогда аванс,
    А чем аванс не нравится? НДС всё равно нет.

  3. #3
    Клерк Аватар для Манька-облигация
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А чем аванс не нравится? НДС всё равно нет.
    НДС как раз и есть. Мы обязаны уплатить НДС с авансов, а вот выкусить с налоговой потом этот НДС без проверки не получится.
    Умножение лучше всего производить делением.
    (из разговора двух амеб)

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Манька-облигация Посмотреть сообщение
    Мы обязаны уплатить НДС с авансов,
    Но на момент получения при действующих условиях договора он был авансом "..в счет предстоящих поставок, которые облагаются по ставке 0%..", не включаемым в налоговую базу.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Манька-облигация Посмотреть сообщение
    Мы обязаны уплатить НДС с авансов,
    Но на момент получения при действующих условиях договора он был авансом "..в счет предстоящих поставок, которые облагаются по ставке 0%..", не включаемым в налоговую базу.

  6. #6
    Клерк Аватар для Манька-облигация
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Да, но смысл выставлять счет с НДС 0%, зная, что отгрузка будет в январе? делать потом доп.соглашение? Очень всё это сложно закручено
    Нашли они московскую фирму, отгрузка будет в декабре. Сделаем скидку.
    Задаток всё же остается актуальным, если останутся авансы на конец года
    Умножение лучше всего производить делением.
    (из разговора двух амеб)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •