Оплата услуг физ. лицу от ООО (на УСН)

[konoki]

Добрый вечер!
Подскажите ООО оплатило физ. лицу 10 000 рублей за проектные работы.
Как поступить, прочитала, что ООО является налоговым агентом и должна уплатить НДФЛ, в пенсионный и фсс. Как быстро должна организация перечислить налоги? и что делать, если уже перевели 10 000 без удержания НДФЛ???

[бух2007]

Как быстро должна организация перечислить налоги?

НДФЛ в день перечисления денег физлицу. А взносы до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

и что делать, если уже перевели 10 000 без удержания НДФЛ???

Это был аванс?

[konoki]

нет, это сумма договора. может можно как-то хитро перезаключить договор?

[бух2007]

нет, это сумма договора. может можно как-то хитро перезаключить договор?

Переделайте договор на 11494. Перечислите НДФЛ 1494. И взносы начислите на 11494.

[konoki]

А можно как то оплачивать услуги физ лицу, не попадая на налоги?

[ZZZhanna]

нет.

[Аноним]

А взносы до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Добрый день. А разве взносы в этом случае нужно перечислять?

[бух2007]

А разве взносы в этом случае нужно перечислять?

Да. При заключении с физлицом договора ГПХ возникает обязанность начислить и перечислить взносы на ОПС и ФФОМС