Экспорт-есть, документов-нет

[Чиж]

Прошу помощи коллективного разума
В июне состоялся у нас экспорт в Казахстан, скоро нужно будет подтверждать экспорт.

Проблема в том, что отсутствуют документы на приобретение товара. С продавцами мы сейчас судимся, поэтому никакие документы даже по нашей огромной просьбе они нам предоставлять не будут. Если конкретнее, то в наличии с их стороны только договор и счет.
Сейчас у меня завис экспортный НДС по закупке и транспортным расходам.

И вот вопрос-я подтверждаю экспорт и должна показать закупку, а ее де-факто нет.

Выходов вижу два:
-подтвердить экспорт, НДС входящий показать 0. Фактически попрощаться с суммой на возмещение.
-подтвердить экспорт, показать НДС по транспортным расходам. Фактически попрощаться с меньшей суммой. Вообще налоговая такой вариант примет?

[Тоня]

А принимала ты по факту/количеству товар как? Какие-нибудь М-4, торг-1, ТТН?

[Чиж]

Никаких первичных документов нет.

Ну, это у нас обычная практика-сначала оформляется отгрузка, затем поступают документы на товар. Подвоха не ожидалось.

Торг-1 можно оформить, конечно. Но будет ли это основанием для возмещение для ИФНС?

[Тоня]

По товару? Не будет потому, что нет с-ф на товар. Но нельзя опровергнуть факт наличия и принятия на учет этого товара и его дальнейшего передвижения в сторону покупателя (не воздух экспортировали, за что могут зацепиться налорги при подтверждении 0 ставки).
А НДС по транспортным в международной перевозке у тебя откуда взялся?

[Чиж]

Насчет ТОРГ-1 хорошая идея, спасибо.

НДС по транспорту откуда- груз доставляли автотранспортом сначала до ближайшей ж/д , затем уже по железке до Казахстана. Товар немаленький, машинка 27 тонн.

[Тоня]

НДС в автотранспорте? Потому как в железке должен быть 0%.
По теме. Имхо экспорт подтверждать, НДС заявлять. Итог по 1 разделу этой деклы у тебя будет к уплате или возмещению?

[Чиж]

НДС есть по автотранспорту, и частично-по ж/д перевозке. Там как-то делили сумму перевозки по России и Казахстану. Ну, это их дела.

По 1 разделу у меня будет к уплате.
А вот еще вопрос-если документы поставщик таки предоставит, можно ли будет подать уточненку и заявить еще и НДС по товару? Вроде бы ничто не запрещает.

[Тоня]

Уточненку не надо, тем более если у тебя еще будет в процессе камералка по первичке. Заявишь потом в 5 раздел текущей.

По 1 разделу у меня будет к уплате.

Уже хорошо, документы поставщика требовать не будут.

[Шерочка]

Уже хорошо, документы поставщика требовать не будут.

У меня налоговики требуют документы, когда НДС в 3-ем разделе к уплате небольшая сумма. Проверяют всю декларацию.