1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169) По году не закрылся сч.99

[Луна5]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8)
Впервые, за уже не помню сколько лет, при реформации баланса не закрылся 99 счет. На остатке остался налог на УСН за 4 кв., введенный вручную.
Подскажите, в чем может быть причина? Я грешу на обновление программы, т.к. именно после последнего обновления произошла такая лажа. Или я чего-то не знаю и теперь так и надо?

[tashelk]

Скорее всего время начисления налога поменяйте и перепроведите закрытие месяца, иногда возникает конфликт если время совпадает 23.59.59

[Луна5]

Я тоже подумала сначала об этом. И сделала начисление 12.00.00. Перепровела все, но результат остался неизменным.

[tashelk]

Операции- журнал операций -регламентные операции- закрытие 90,91 счетов Какое время стоит???

[Анжелика Ник]

при реформации баланса не закрылся 99 счет. На остатке остался налог на УСН за 4 кв., введенный вручную.
Подскажите, в чем может быть причина?

проводку например не правильно сделали(дт-Кт) либо субконто не то что 1с нравится

[Луна5]

Операции- журнал операций -регламентные операции- закрытие 90,91 счетов Какое время стоит???

23.59.59

проводку например не правильно сделали(дт-Кт) либо субконто не то что 1с нравится

Я эту проводку копирую из квартала в квартал, из года в год. Меняю только сумму и содержание. Первые 3 квартала ушли, а 4-й остался

[Анжелика Ник]

попробуйте сделать не 31 декабря а 30.проводку по начислению налога... хотя сомневаюсь.. думаю.что все таки проводка отличается от предыдущих

[Луна5]

думаю.что все таки проводка отличается от предыдущих

От предыдущей она отличается тем, что была занесена программу после последнего обновления.

[Анжелика Ник]

Луна5, люблю эксперементы.. восстановила бы на копии базы пред.релиз скопировала проводку и сделала закрытие месяца..

[Луна5]

Скорее всего время начисления налога поменяйте и перепроведите закрытие месяца, иногда возникает конфликт если время совпадает 23.59.59

Посыпаю голову пеплом. Все-таки вся моя проблема была связана именно с этим, т.е со временем. Я перепровела документы только в закрытии месяца, т.е. восстановила «Контроль последовательности проведения документов». Как-то для этой операции, мне всегда этого хватало (а может просто везло?)
А сейчас сделала сначала еще и «Групповое перепроведение документов», а уж потом перепровела закрытие месяца. Счет закрылся!!!

восстановила бы на копии базы пред.релиз скопировала проводку и сделала закрытие месяца..

Тоже хорошая идея! Буду иметь ввиду на будущее.

Спасибо большое за участие!