НДС по счетам-фактурам, которые не приняла налоговая

[marinele]

Добрый день!
У меня такая ситуация. После выезной проверки, налоговики не приняли к зачету 5 счетов-фактур от поставщика (были ошибки в заполнении). НДС по ним я начислила: 99 - 68.2 и заплатила в бюджет. Теперь мы устранили ошибки в счетах фактурах. Я могу их снова взять к вычету? И какие проводки мне при этом сделать?

[YUM]

Добрый день!
У меня такая ситуация. После выезной проверки, налоговики не приняли к зачету 5 счетов-фактур от поставщика (были ошибки в заполнении). НДС по ним я начислила: 99 - 68.2 и заплатила в бюджет. Теперь мы устранили ошибки в счетах фактурах. Я могу их снова взять к вычету? И какие проводки мне при этом сделать?

насколько я помню, процедура восстановления НДС, в таком варианте ( не признан, уплачен, исправлен...) в нашем налоговом законодательстве не предусмотрен вообще.

[marinele]

Я тоже так думала, но налоговики сами нам так сказали сделать. Но проводки я придумать не могу.

[Январь]

ИМХО, изначально надо было вычет сторнировать 68 - 19, на на фин.результат списывать только если не будете опять к вычету заявлять (91.2 - 19)

[marinele]

Я правильно понимаю, мне нужно сторнировать 99 - 68.2, сделать 68.2 - 19 сторно, затем снова 68.2-19 на эту же сумму, но уже синим.

[Январь]

Я правильно понимаю, мне нужно сторнировать 99 - 68.2, сделать 68.2 - 19 сторно, затем снова 68.2-19 на эту же сумму, но уже синим.

Да

[marinele]

Спасибо.