Помогите в проводках

[Энержи]

День добрый клерки!
Было начисленно за аренду ТС с экипажем 11тыс и 500руб за управление.Правильно ли я понимаю,что 11 000 мы должны начислить в кт 76.09., и выдать -13%=9570руб с дт76.09.? а 500руб начислить на кт 73.03 ,и выдать -13%=435руб с дт73.03.?

а у нас бухгалтер сделал все начисления и выдачу на 73.03

кто прав?

[Январь]

Аренда у сотрудника? Тогда 73

[Энержи]

да,сотрудник и с экипажем...т.е. всю сумму в 11500 нужно на 73? и тогда не выделять 500р как оплату за управление? так ?

[Январь]

Выделять надо для целей налогообложения, потому что с аренды только НДФЛ, а с услуг по управлению еще и страховые взносы. А счет учета расчетов - один