со сч. 66 на сч. 67

[BykBara]

Уважаемые клерки, помогите. С августа месяца ежемесячно должна была суммы по дог. займа переводить с сч. 66 на 67 счет. (пролонгация договора)...только вот незадача...документы то оформила все сделала...а проводки нет...т.е. все осталось на сч. 66...сейчас год закрываю...вот торкнуло...что теперь делать?! сама от себя в ужасе...помогите, плиз...

[mvf]

В УП что написано по этому поводу?

[BykBara]

хороший вопрос...у меня такое ощущение что этот момент не прописан....

[mvf]

Ну значит ничего не делайте.

[BykBara]

не смотря на то, что год прошел, займ не вернули...так и оставить на сч. 66?! первый займ август 2009, соответственно, я должна в августе 2010 с 66 на 67...чего не произошло... а в 2011 году внести изменения в УП и перенести на 67?...а на налоговая если проверка как к этому отнесется?

[mvf]

а на налоговая если проверка как к этому отнесется?

На какие налоги влияет эта строчка?

[BykBara]

ну в принципе то ни на какие....но это же ошибка ведения учета...

[JD]

Доброе время суток, уважаемые Клерки) Вот все таки разжуйте, плиз, особо "одаренным" чем все таки грозит не пролонгация договора по бух. учету. Нашла у себя 3-ри не пролонгированных договора в 1с и еще 2-ва о которых в принципе забыли, но доп. соглашение задним то сделаю...а вот в 1с как? в Ук по этому поводу ничего не писала, точно помню....Спасибо)))

[JD]

Ха...вот я чукча....скажите, ведь если я договор пролонгирую а бумаге еще на год, он же так и остается на сч. 66...единственный вопрос, нужно ли это как то отражать в 1с...скорее всего нет?!