авансы пооученные и оплаченные- как расчитать налог УСН

**Веруся** · 30.03.2011, 23:17

Здравствуйте! Напомните пожалуйста.. У нас УСН доходы-расходы...
Если мы получили оплату от покупателя в декабре, а отгрузка будет в январе-это ведь не доход? доходом это будет в момент отгрузки?
и наоборот если Мы оплатили поставщикам в декабре, а отгрузка будет от них в январе-это тоже не расход? (имею ввиду за год..)
спасибо)

**Над.К** · 31.03.2011, 00:59

Если мы получили оплату от покупателя в декабре, а отгрузка будет в январе-это ведь не доход?

Доход

если Мы оплатили поставщикам в декабре, а отгрузка будет от них в январе-это тоже не расход?

Не расход. Причем когда это станет расходом из вопроса не ясно. Потому что Вы не объяснили, что Вы купили - ОС, материалы или товары для перепродажи.
ст.346.17 , там все написано

**Веруся** · 31.03.2011, 09:08

Потому что Вы не объяснили

Мы заключили в декабре договор с поставщиком на на изготовление деревянных изделий, т.е. договор декабрем, но акт вып-х работ будет в январе...соотв-но расход - тоже в январе, так?

**mvf** · 31.03.2011, 09:16

Вы купили - ОС, материалы или товары для перепродажи.

?

**Веруся** · 31.03.2011, 10:05

нам оказывают услугу.. Вообще наша фирма заним-ся лепным декором..В счете что мы оплатили написано изготовление и монтаж ворот и дверей....

**mvf** · 31.03.2011, 10:13

изготовление и монтаж ворот и дверей

Съужаем вопрос: это ОС или МПЗ?

**Веруся** · 31.03.2011, 10:17

МПЗ!) а что это меняет?

**mvf** · 31.03.2011, 10:18

МПЗ

Значит расход в январе.

**Веруся** · 31.03.2011, 10:34

А если бы было ОС?

**mvf** · 31.03.2011, 10:49

Сообщение от Над.К

ст.346.17 , там все написано

А прочитать - никак?

**Веруся** · 31.03.2011, 11:14

спасибо, поняла.....
просто в шоке я ...посчитала что мы должны заплатить 216 тыщ налога.....((( так как не можем списать расход..((

что делать? неужели такой налог платить?

Может какие-нибудь док-ты сделать....договор....незнаю....помогите пожалуйста...
Проверьте еще, пожалуйста по расходам:
з/п, банковские услуги, налоги- это все идет в расход в момент фактической оплаты?

**mvf** · 31.03.2011, 11:17

з/п, банковские услуги, налоги- это все идет в расход в момент фактической оплаты?

Да.

**Веруся** · 31.03.2011, 11:27

спасибо!а услуги на телефонную связь директору? (Чеки на оплату связи) - это расход? наверно надо распичатывать расшифровку звонков, чтобы доказать что он звонил по делам?

и последний вопрос.....за 2010 год налог доходы-расходы - 15%

(просто не работала с упрощенкой никогда...)
спасибо!

**Над.К** · 31.03.2011, 12:03

Вообще-то ставка налога УСН в Питере 10%

Тема: авансы пооученные и оплаченные- как расчитать налог УСН

Опции темы

Поиск по теме