×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316

    1с 7.7 УСНО налоговый учет

    1с 7.7 УСНО ред.1.3 релиз 178

    не могу разобраться с налоговым учетом
    должны ли закрываться счета ДФЛ, Н01, Н02, Н03, Н04, СВЗ автоматически или их надо закрывать ручками и как?

    и надо ли начислять руками собственно налог по УСН? 68.11 у меня висит в дебете оплаченная сумма и все

    помогите пожалуйста
    Поделиться с друзьями
    Сама удивляюсь

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2004
    Сообщений
    284
    налог УСН начислять - руками
    полная методика ведения налогового учета в УСН 7.7 потянет страниц на 20 емкого текста, что-то подобное сейчас делаю...

  3. #3
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    ого! и где это можно будет почитать?

    а вкратце можно?
    Сама удивляюсь

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2007
    Сообщений
    117
    Цитата Сообщение от Свой Посмотреть сообщение
    полная методика ведения налогового учета в УСН 7.7 потянет страниц на 20 емкого текста, что-то подобное сейчас делаю...
    Очень интересует...Когда и где можно будет ознакомится?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2004
    Сообщений
    284
    Цитата Сообщение от Дея Посмотреть сообщение
    Очень интересует...Когда и где можно будет ознакомится?
    эта информация для моих клиентов, в свободный доступ не планирую пока выкладывать

  6. #6
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    может ли кто-то пояснить как в УСНО
    "Признаются транспортно-заготовительные расходы"? они же потом попадают в КУДиР
    закрытием месяца 44.2 закрывается не полностью, а каким-то непонятным макаром частично
    например, в феврале работник отчитывается на 3173,42 руб (оплата транспортникам), закрытием месяца списывается дт 90.4 кт 44.2 1961,33 руб
    в марте работник отчитывается на 381,61 руб (оплата транспортникам), закрытием месяца списывается дт 90.4 кт 44.2 836,78 руб
    Сама удивляюсь

  7. #7
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Если в книгу не попадает, или попадает не полностью, значит висит какое-то сальдо, типа авансов или задолженностей. Книга формируется не на основании балансовых счетов, на проводки которых Вы ссылаетесь, а на основании забаланса. Когда меня приспичило с КУДиР, я за пару часов разобрался вместе с Харитоновым (бумажным) и отладчиком. К книжкам я Вас, понятно, не отправляю, чтобы не Вы обиделись...
    С уважением, Bazil.

  8. #8
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    2 Bazil
    разобрался вместе с Харитоновым (бумажным) и отладчиком.
    я не умею с отладчиком работать((((
    по 44.2 сальдо было ноль вообще
    т.е. до февраля не было у нас транспортных расходов
    соответственно ни авансов ни задолженностей
    а где смотреть забаланс я что-то не пойму
    далее в феврале идет авансовый отчет - 1 доставка на сумму 3173,42 руб, все, больше ничего аналогичного.
    по 44.3 только зп и взносы
    а закрытием месяца списывается дт 90.4 кт 44.2 1961,33 руб
    эта же сумма 1961,33 руб попадает в КУДиР 28.02.11
    Последний раз редактировалось Алёнка-бух; 01.06.2011 в 21:46.
    Сама удивляюсь

  9. #9
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    а где смотреть забаланс я что-то не пойму
    В журнале хозопераций надо включить "Показывать проводки". Под каждой операцией, документом (в т.ч и ЗакрытиеМесяца), будут указаны его проводки по балансовым и забалансовым счетам. Ну и стандартными отчетами можно посмотреть забалансовые счета. И обновитесь до 182 релиза, там много всего нового, в числе и налоговый регистр по подоходному.
    Последний раз редактировалось Bazil; 01.06.2011 в 22:07.
    С уважением, Bazil.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,157
    Подскажите 1С 7.7 УСН (д-р)+ЕНВД

    Уплата налога ЕНВД попадает в книгу ДиР для исчисления налоговой базы для УСН. смотрбв проводках.
    ЕНВД д 68.9 движения по р/сч
    Н04 отражен факт расхода
    Н02.2 Расход по налогу принят
    Как мне отмениь Н02.2 или заменить его чем-то, он автоматом ставиться

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •