Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сегодня была отгрузка в Казахстан. Документы: накладная, счет-фактура, ТТН. Подтверждать нулевую ставку не будем и хотим сразу заплатить НДС. Есть входящий счет-фактура от поставщика с НДС и исходящий со ставкой 0%. Начисляю расчетом 10/110 и 18/118. Разницу между полученной суммой и входящим НДС уплачиваю. Теперь возник вопрос когда подавать декларацию по НДС и она общая или для сделок в рамках ТС другая? Очень прошу ответить.