Отчетность при смене режима в середине года

[Tuchka69]

Добрый день уважаемые клерки! Помогите разобраться, компания применявшая УСН в середине года перешла на ОСНО, как теперь быть с отчетностью за девять месяцев, точнее с балансом, отчетом о прибылях и убытках, декларацией по налогу на прибыль.
Ведь насколько я знаю Балан и ф2, формируются по данным БУ с начала года, а декларация на налогу на прибыль будет формироваться по данным начиная с 01.07.2010, таким образом у меня получается что по ф2 у меня убыток, а в декларации по налогу на прибыль есть прибыль почти 20.000. Не возникнет ли у налоговой ни каких вопросов в данной ситуации? Или возможно сделать отчет ф2 с середины года???
Если кто сталкивался, помоги разобраться.

[Andyko]

Балан и ф2, формируются по данным БУ с начала года

да

возможно сделать отчет ф2 с середины года

нет

[Tuchka69]

Так, насколько я знаю Декларация по налогу на прибыль формируется на основании данных ф2, таким образом у меня не будут сходиться эти суммы, в часности прибыль. по ф2 будет убыток, а по декларации прибыль, верно я понимаю? относительно расхождений.

[Andyko]

Декларация по налогу на прибыль формируется на основании данных ф2

нет

[Tuchka69]

И что нормально когда в ф2 одна сумма убытка, а в декларации другая

[Andyko]

да

[mvf]

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух...

[Tuchka69]

Спасибо, а уточните по декларации по налогу на прибыль:

020 стр. К44/Д90.07 + К41/Д90.02
030 стр. К41/Д90.02
040 стр. К44/Д90.07 Итог считается по строке 130 как 010+020+040 и т.д.

Если я правильно вписала обороты получается что я задваю расходы, правильно я понимаю, или мной допущена ошибка?

[klb36]

а ндс?

[Аноним]

а ндс?

В смысле НДС? Там вроде как и так все без НДС

[Январь]

020 стр. К44/Д90.07

Вот здесь из 44 должны только прямые быть (транспортные по закупке), остальной 44 в 040 строке

[Tuchka69]

У меня возникла проблема с введением КБК по субъектам, там нет нужного((( И я не как не могу найти где его можно вести в ручную или добавить, кто нибудь может пдсказать?
И еще один глобальный вопрос, по крайней мере для меня,
Нужно ли заполнять "Приложение 5 к листу 02", дело в том что организация имеет филиал, а точнее внесла изменения в уч. доки в сентябре что он есть в Москве, но в Москве по месту нахождения так и не поставила на учет, надо ли в такой ситуации заполнять приложение 5???? И вообще надо ли регистрировать, просто моё начальство утверждает раз там нет стационарного рабочего места и там никто не числится, то и ставить не обязательно, так ли это?
Помоги консультацией