пользователи 1С-УСН подскажите

[nfn]

На счета затрат 26 и 44.3 списывались в 3-м квартале стоимость ОС, услуги связи, интернет.
При закрытии месяцев (июль, август) и закрытии месяца сентябрь (квартал) все затраты так и остаются на этих счетах.
УСН - доходы -расходы. Все затраты при закупках товаров (кроме упомянутых) и их продажа идут по договорам комиссии, т.е. не учитываются при налогообложении.
В чем дело? Вручную списывать на 90 неохота. Все нужные галочки при закрытии месяца стоят.
Причем,
если я делаю "реализацию" (насчитываю вознаграждение) используя наименование вознаграждения из вкладки "Посредническая услуга в торговле" (Спр-к-Номенклатура), вид деятельности для этой услуги в спр-ке Номенклатура доступен только с характером деятельности "Торговля". В этом случае списывается с счетов 26, 44.3 только небольшая часть всех затрат.

Если при "реализации" использую наименование вознаграждения из вкладки "Услуга, работа" (Спр-к Номенклатура), вид деятельности в для этой услуги в спр-ке Номенклатура доступен только с характером деятельности "Оказание услуг, выполнение работ". В этом случае вообще ниче не списывается.

Релиз программы-137. Консультанты фирмы продавца программы побились два дня и ничем не смогли помочь.

[Celli]

аналогичная ситуация! 1С вообще обнаглели, у меня техник неделю провел и НИЧЕГО!!! Списываю в ручную, зачем мне УСН вообще не понятно все пересчитываю сама!

ОЧЕНЬ ВАМ СОЧУВСТВУЮ!!!

[Naumov]

Celli, не смешивайте 1С и криворукого "прога", который к вам приходил, - это разные вещи.
1С УСН прекрасно работает. И вручную УСН 15% не всегда можно посчитать.

nfn,
Во-первых, закрытие производиться помесячно , а не поквартально.
Во-вторых, для закрытия счета 44.3 нужна база в виде Кредитого оборота по счету 90.1 по 1-му субконто ("Виды деятельности"), у которого характер деятельности "Торговля".
ТОгда все закроется.
3) 26: Для 26-го тоже нужна база в виде кредитого оборота по счету 90.1, только у субконто должны быть "Характеры деятельности":
а) Производство
б) Оказание услуг
в) Оказание услуг ЕНВД

Если у вас на 90-м пустые субконто или в справочнике видов деятельности не заполнен характер, то сами виноваты.

p.s. Если у вас в 101-й раз ничего не получается, то прочтите наконец инструкцию

[nfn]

Если у вас на 90-м пустые субконто или в справочнике видов деятельности не заполнен характер, то сами виноваты.

Тут все нормально

Во-первых, закрытие производиться помесячно , а не поквартально.

Так и делаю

Во-вторых, для закрытия счета 44.3 нужна база в виде Кредитого оборота по счету 90.1 ..................
3) 26: Для 26-го тоже нужна база в виде кредитого оборота по счету 90.1, ...............

Вообще-то кажется странным требования наличия кредитового оборота по счету 90.1, т.е. наличие реализации как необходимое условие списания затрат. Согласно п.2. ст.346.17 НК -для этого достаточно факта оплаты этих затрат.
У меня и в июле и в августе и в сентябре были затраты с фактом их оплаты, но без реализации продукции (т.е. без кредитового оборота на 90.1). Квартал закончен с убытками, оплата покупателями перенесена на октябрь, как отражать эти убытки в квартальной отчетности если программа не хочет списывать затраты с счетов 26, 44.3 на убытки?

[Naumov]

Давайте не будем смешивать НК и функционал программы.
Да по закону все ок, но
Давайте расскажите алгоритм списания затрат на 90-й счет, если вы ведете несколько видов деятельности и выручка на 90-м отсутствует?

Не возможность работы автоматики неозначает незаконности операции, просто исходя из имеющихся данных автоматическая обработка ситуации невозможна. А потому ручками.

[nfn]

Давайте не будем смешивать НК и функционал программы.
Да по закону все ок, но
................ просто исходя из имеющихся данных автоматическая обработка ситуации невозможна. А потому ручками.

Т.е. списание затрат ручками в конце месяца (отчетного, налогового периода), а не операцией "закрытие месяца" это нормальное явление для 1С-УСН?
Если так, то это как-то успокаивает. Думал, что программа глючит.

[Naumov]

Это нормально не только для 1С-УСН, но и для других конфигураций

[nfn]

Спасибо за разъяснения.

[nfn]

Забавную вещь нашел в функционировании 1С-УСН относительно признания расходов на ОС, которая подрывает доверие к корректности работы данной программы.
В июле, августе, сентябре были введены в эксплуатацию и сразу списаны на 26 счет ОС. Оплата за них осуществлена до момента ввода в экспл-ю.
Закрытием месяцев июля, августа не предусмотрено признание расходов на приобретение ОС, оно осуществляется раз в квартал, т.е. закрытием сентября.
Без реализации, как объяснили мне ранее, списание с 26 счета вообще не происходит. Поэтому для проверки ввел в сентябре реализацию.
!!!! Закрытие сентября осуществило признание ТОЛЬКО сентябрьских расходов на ОС, за июль и август эти затраты так и остались висеть на 26 счете. Если поменять даты ввода в эксплу-ю ОС с июня, августа на сентябрь, то только тогда программа признает эти расходы.
Что за уродство? Если признание этих расходов предусмотрено только в конце квартала, то почему программа игнорирует месяцы квартала без реализации?

[nfn]

Забыл добавить, что также были проигнорированы и прочие затраты на 26 сч. списанные на него в июле-августе.

[Мария С.]

],
..............
3) 26: Для 26-го тоже нужна база в виде кредитого оборота по счету 90.1, только у субконто должны быть "Характеры деятельности":
а) Производство
б) Оказание услуг
в) Оказание услуг ЕНВД
..............

База в виде кредитового оборота субконто "Характер деятельности"....
А в плане счетов четко сказано, что субконто 26 - "статьи затрат".
(релиз 7.70.137)

[Camilly]

Мария С.
Читаем внимательно!

нужна база в виде кредитого оборота по счету 90.1, только у субконто должны быть "Характеры деятельности"

т. е. для закрытия 26 счета нужна база счета 90.1 , и это к этому счету относится субконто "Характеры деятельности", а не к 26.

[Мария С.]

как всё мудрёно, сразу и не догадаешься.
спасибо. закрылась.