бешенный ндс - как быть?

[Радость:)]

Вечер добрый.
Быть может, подскажете какие есть выходы:
в 2009 году директор делал много взносов учредителя - т.к. прибыли не было, а нужно было платить зарплату, налоги...
В итоге за 1 квартал 2010 года с прибыли он поснимал со счета деньги как возврат средств и получился очень большой ндс к уплате.
Я даже озвучивать ему боюсь - заорет, почему не предупредила что так будет (а я болела, вся в делах была на тот момент и не до ндса мне было (). Что можно придумать в данном случае?
по прибыли убыток получается а по ндсу- к уплате слишком много...

[saigak]

В итоге за 1 квартал 2010 года с прибыли он поснимал со счета деньги как возврат средств и получился очень большой ндс к уплате.

Что -то вы не договариваете. При чем здесь НДС и возврат средств с прибыли?

[Аноним]

Простите- это как ? "...с прибыли он поснимал со счета деньги как возврат средств и получился очень большой ндс к уплате".

[FM]

При чем здесь НДС и возврат средств с прибыли?

Очевидно доходы были, а расходов - кот наплакал, вот и вышло что к вычету очевидно можно поставить копейки....

[Над.К]

Ну так НДС и так был бы бешеный, раз у них расходы только налоги и зарплата

[Радость:)]

Просто расходы мы вычситываем сами для уплаты подрядчику (он наш знакомый, поэтому часть наличкой часть официально выплачиваем). Оставляем 10% на зп с налогами. А здесь из 90% которые нужно было подрядчику выплатить директор себе возврат средств оформил и на подряд осталось около 50%...
Можно конечно договор переделать на 90%, но тогда снова убыток будет (мы работаем третий год, первый была прибыль небольшая, во втором открылось торговое направление и в связи с большими затратами на рекламу, сайт и т.д. получился убыток). И за 1 квартал будет убыток...
Обороты 3-5 млн. в квартал, в штате 4 человека. Боюсь проверки, т.к. в прошлом году были на нашей доли нехорошие конторы

[Фиатик]

Как можно скорей объясните руководителю сложившуюся ситуацию и предложите вместе подумать.Вариантов не много.Надо все-таки планировать свою деятельность.Очень знакомая ситуация.Как будто от желания бухгалтера зависит, какой будет НДС.Это величина зависит от множества факторов - экономических и временных и др... Как бы сформулировать универсальную шпаргалку(памятку) для руководителей нашим коллективным разумом.Давайте сочиним !
Вообще, перед сдачей НДС всегда хожу в стрессе.Точно знаю какой НДС получается.Не знаю как руководителю преподнести и объяснить.Иногда ведь ничего нельзя предпринять.

[Радость:)]

Вообще, перед сдачей НДС всегда хожу в стрессе.Точно знаю какой НДС получается.Не знаю как руководителю преподнести и объяснить.Иногда ведь ничего нельзя предпринять.

Вот-вот, и у меня тоже самое. Причем я знаю что в любом случае мой руководитель ответит: "Ты же бухгалтер, ты должна была меня предупредить... Теперь придумывай что-нибудь"...
Вот перед тем как придумать нужно понять риск проверки - т.е. то что я выше спрашивала про убыток.

[Фиатик]

Не пойму, ну и что, что взял деньги на возврат займа.Ваши расходы-то (ндс-ные) от этого не изменились.По начислению ведь расходы принимаете(подрядные).

[Аноним]

Что ж тут непонятного. Если бы деньги ушли на оплату товара (НДС в зачет), а не на возврат займа, тогда не было бы такого большого НДС.
Раз как вы пишете: "в прошлом году были на нашей доли нехорошие конторы"- воспользуйтесь опять их услугами.

[mane4ka23]

Что ж тут непонятного. Если бы деньги ушли на оплату товара (НДС в зачет), а не на возврат займа, тогда не было бы такого большого НДС.
Раз как вы пишете: "в прошлом году были на нашей доли нехорошие конторы"- воспользуйтесь опять их услугами.

а что НДС только по оплате считается??

[dmitrijj-simanov]

Займите опять. И оплатите товары. Теперь уже наличкой. Будет Вам опять НДС.
Или как выше написали возьмите товары, но не оплачивайте. НДС же не по оплате. А потом постепенно вернете и НДС выравнейте.

[Аноним]

а что НДС только по оплате считается??
Конечно же нет. Когда такое времечко было, в конце квартала на р/сч старались вообще ничего не оставлять...

[Радость:)]

Большое спасибо за помощь, значит спишу сумму, но, по убытку еще раз поясните пожалуйста: какова вероятность проверки при убытке?
Или лучше "нарисовать" прибыль, скажем-таки в 1500 рублей (обороты 3500млн за 1 квартал) и не учесть некоторые расходы?

[dmitrijj-simanov]

Большое спасибо за помощь, значит спишу сумму, но, по убытку еще раз поясните пожалуйста: какова вероятность проверки при убытке?

100% проверят при убытке и НДС к возмещению.

В каждой налоговой есть свой показатель по прибыльности. Сделайте прибыль процентов 3-5 от расхода. Тогда скорре всего не проверят.

[Аноним]

НДС к возмещению- это да, проверка камеральная будет. А что убыток покажете- это не страшно. У нас 2 квартала был убыток, затем из налоговой пришло письмо с просьбой предоставить пояснения по убытку. Отвезла им письмо, где расписала падение продаж, кризис и т.д. Их это устроило. Но все же лучше показать небольшую прибыль, заплатить налоги и спать спокойно.

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас был аванс и прошла одна реализация, есть одна с-ф входящая. итого НДС за 1 кв 2010 получается нормальная сумма к уплате, практически как всегда. Но вот с прибылью беда- расходов больше доходов. Я могу эту входящую с-ф не учитывать при расчете налога на прибыль, чтобы показать прибыль. Т. е вручную убрать из декларации?

[dmitrijj-simanov]

Чтобы были доходы нужно не учитывать товарную накладную или акт (в зависимости от того, что делали), а не счет-фактуру.
Если Вы не учтете счет-фактуру у Вас изменится НДС, а не расходы.

[Аноним]

Чтобы были доходы нужно не учитывать товарную накладную или акт (в зависимости от того, что делали), а не счет-фактуру.
Если Вы не учтете счет-фактуру у Вас изменится НДС, а не расходы.

Да, я не так выразилась. Но ведь входящие документы я провожу как услуги сторонних организаций, где указываю № акта и с-ф. На каком основании я могу не провести акт? Извините за глупый вопрос...

[dmitrijj-simanov]

Так вы его проводите. Но в декларации и в Книге покупок не показываете. Провести вы его должны, а вот показывать как расходы в целях налогообложения прибыли не обязаны.
Можно даже вообще его не проводить в этом квартале, а провести в следующем (как-будто Вы его получили с опозданием), когда доходов будет больше. Тогда и убытка в этом квартале не будет и "расход" не пропадет.

[Аноним]

Так вы его проводите. Но в декларации и в Книге покупок не показываете. Провести вы его должны, а вот показывать как расходы в целях налогообложения прибыли не обязаны.
Можно даже вообще его не проводить в этом квартале, а провести в следующем (как-будто Вы его получили с опозданием), когда доходов будет больше. Тогда и убытка в этом квартале не будет и "расход" не пропадет.

Да вся проблема в том, что если не показывать в книге покупок, то НДС большой. Я его провела, НДС сейчас нормальный. Но из-за этого проведенного документа, получился убыток(((

[dmitrijj-simanov]

Ну не проводите более ранние документы, которые без НДС.

[Аноним]

Ну не проводите более ранние документы, которые без НДС.

Я могу провести эти документы услугой сторонних организаций, в книгу покупок включить, а в декларации по налогу на прибыль не показывать этот расход?

[dmitrijj-simanov]

Я Вам предлагал документы, которые Вы получали от упрощенцев или по авансовым отчетам не проводить в этом квартале, а провести в следующем. Тогда Вы расходы уменьшите, а НДС не тронете.
А по поводу Вашего вопроса ничего сказать не могу.

[Аноним]

Я Вам предлагал документы, которые Вы получали от упрощенцев или по авансовым отчетам не проводить в этом квартале, а провести в следующем. Тогда Вы расходы уменьшите, а НДС не тронете.
А по поводу Вашего вопроса ничего сказать не могу.

К сожалению таких документов нет.

[dmitrijj-simanov]

К сожалению таких документов нет.

Жаль.

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если пришел аванс 30.03.10, с-ф я должна сделать в марте или можно 01.04.10?

[dmitrijj-simanov]

Можете и в апреле. У Вас есть 5 дней со дня получения аванса.

[Аноним]

Можете и в апреле. У Вас есть 5 дней со дня получения аванса.

Просто у налоговой не может возникнуть подозрений, что так мы уходим от уплаты НДС?

[dmitrijj-simanov]

Просто у налоговой не может возникнуть подозрений, что так мы уходим от уплаты НДС?

Я не знаю, какие подозрения могут возникнуть у Вашей налоговой. Каждая налоговая это свой мир.
Но в данной ситуации вы действуете в полном соответствии с законом.