×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 78
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242

    авансовые платежи на УСН

    добрового времени суток,

    не совсем понимаю такую вещь... по итогам кварталов перечисляем авнсовые платежи УСН 15%, по итогам 3 и 6 мес - 1% от доходов (расходы превысили доходы), по итогам 9 мес - 15% с дох-расх.
    Что будет по итогам года, можно только предположить...

    вопрос: кбк то этих платежей разные, как будет происходить зачет этих сумм в соответсвии с декларацией за год..

    может я не совсем корректно вопрос излагаю.. но как-то так...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,123
    по итогам 3 и 6 мес - 1% от доходов (расходы превысили доходы)
    Вообще ничего не надо было платить. Минимальный налог рассчитывается по итогам года

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    Вообще ничего не надо было платить. Минимальный налог рассчитывается по итогам года
    уже заплатили... что теперь делать?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,123
    Ничего. Ждать, что получится за год. Может и будет минимальный.
    А сейчас платить аванс единого

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    а если по итогам года будет минимальный налог, надо будет писать письмо о зачете аванса?

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,477
    а если по итогам года будет минимальный налог, надо будет писать письмо о зачете аванса?
    или о зачете минимального на налог (если будет налог)

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2008
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    242
    спасибо за участие...
    и я так понимаю, сначала письмо о зачете, а уж потом декларацию, чтобы никаких пеней

  8. #8
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340

    Осторожно Чтобы не создавать новую тему

    решила задать вопросы здесь. Организация на УСН, 6% с дохода. Включается ли в доход возврат излишне полученной подотчетной суммы и ранее излишне перечисленные платежи поставщику за товар.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,123
    Нет, не включается

  10. #10
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нет, не включается
    Большое спасибо за ответ
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  11. #11
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    А в случае, если организация находиться на УСН 15% нужно ли принимать к доходам возвращенные неиспользованные подотчетные суммы, которые ранее принимались к расходам и уменьшали налогооблагаемую базу? По логике да, но никакого письменного обоснования не нашла.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,123
    С каких это пор выдача подотчета стала расходом, а?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,471
    По логике да, но никакого письменного обоснования не нашла.
    по женской логике

  14. #14
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    С каких это пор выдача подотчета стала расходом, а?
    Проехали. Разобралась.

    А возвращенные излишнеуплаченные за товар платежи? Они то были расходами в НУ
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  15. #15
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    по женской логике
    А по теме?
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  16. #16
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,477
    А возвращенные излишнеуплаченные за товар платежи?
    потом дали скидку?

  17. #17
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    потом дали скидку?
    Нет. С товаром и оплатой фин дир и менеджеры рулят. Кому-то переплатили, чей-то товар мы вернули, вот и появились возвращенные от поставщиков суммы.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  18. #18
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    потом дали скидку?
    Со скидкой как раз понятно, у меня такие ситуации уже были.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,123
    Как-то не складывается у Вас с расходами... Товар в расходы может уйти только после того, как он оплачен, получен и отгружен покупателю. Как может возникнуть ситуация, что вы поставили лишнюю оплату в расходы?

  20. #20
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,477
    Нет,не доход,вы их взяли из кассы подотчет и вернули обратно,доки то будут на реальную сумму

  21. #21
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Как-то не складывается у Вас с расходами... Товар в расходы может уйти только после того, как он оплачен, получен и отгружен покупателю. Как может возникнуть ситуация, что вы поставили лишнюю оплату в расходы?
    Так через проведение выписок банка-и оплата, и возврат.
    У нас 1с УСН, в ней банк иначе, нежели в полной версии, для ОСНО проводится.
    Последний раз редактировалось Жанна Д'Арк; 27.10.2009 в 21:59.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  22. #22
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    Нет,не доход,вы их взяли из кассы подотчет и вернули обратно,доки то будут на реальную сумму
    Недообъяснила-с подотчетом все ясно, я с переплатой и возвратом ден средств по безналу не соображу.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,123
    Так через проведение выписок банка-и оплата, и возврат.
    Оплата - не расход. Это просто оплата

  24. #24
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Оплата - не расход. Это просто оплата
    Когда в выписке в программе УСН бух проставляется субконто расходы на приобретение товаров и материалов, оплата автоматически попадает в расходы т.е. садиться на счет Н04. И убрать из расходной части оплату не представляется возможным.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  25. #25
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Продолжаю рассуждать...Соответственно, если денежные средства вернулись на наш счет (ну к примеру, неверно указали реквизиты), этот отразиться как доход?
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,733
    Это не доход. Это возврат ваших же денег.
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  27. #27
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,123
    Когда в выписке в программе УСН бух проставляется субконто расходы на приобретение товаров и материалов, оплата автоматически попадает в расходы т.е. садиться на счет Н04. И убрать из расходной части оплату не представляется возможным.
    Мне интересно, Вы налоговой также будете объяснять, когда Вам начнут расходы выкидывать из базы? Если у Вас неправильно настроена программа, то это ведь Ваша проблема, правда? От этого Налоговый кодекс измениться не может

  28. #28
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,477
    Когда в выписке в программе УСН бух проставляется субконто расходы на приобретение товаров и материалов, оплата автоматически попадает в расходы
    только в размере принятых к учету затрат,или ваша программа любой выданный аванс принимает как расход?Перепроведите доки по порядку.

  29. #29
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Мне интересно, Вы налоговой также будете объяснять, когда Вам начнут расходы выкидывать из базы? Если у Вас неправильно настроена программа, то это ведь Ваша проблема, правда? От этого Налоговый кодекс измениться не может
    Я сошлюсь на статью 346.17 пп 1 и 2 НК РФ.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  30. #30
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    только в размере принятых к учету затрат,или ваша программа любой выданный аванс принимает как расход?Перепроведите доки по порядку.
    О, вот над этим нужно будет поработать. Авансы отнести к авансам, о проплаты тогда сразу автоматически уйдут в расходы. Я авансы не учла
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •