на 20-ке хранится на Д90"Продажи списать

[Anna123]

Скажите, то что на 20-ке хранится на Д90"Продажи" списывать в конце каждого месяца или КАЖДОГО КВАРТАЛА перед составлением баланса и делать это в 1c "Операцией"?

[Andyko]

А что у Вас там хранится?

[Anna123]

А что у Вас там хранится?

стоимость материалов (с НДС), зарплата, налоги и т.д.

[Январь]

стоимость материалов (с НДС), зарплата, налоги и т.д.

Или Вы так изъясняетесь, или...
Если вопрос в том, как часто надо закрывать 20-й счет на 90, то ответ зависит от того, чем вы занимаетесь. Не реже 1 раза в месяц. В 1с это делается "закрытием месяца"

[Anna123]

Или Вы так изъясняетесь, или...
Если вопрос в том, как часто надо закрывать 20-й счет на 90, то ответ зависит от того, чем вы занимаетесь. Не реже 1 раза в месяц. В 1с это делается "закрытием месяца"

Но закрытием месяца мы можем списать только зарплату и налоги, разве не так?

А как быть с материалами, которые с десятки Операией списали на 20-ку?

[Январь]

Но закрытием месяца мы можем списать только зарплату и налоги, разве не так?

Не так.

А как быть с материалами, которые с десятки Операией списали на 20-ку?

Материалы в производство надо передавать "перемещением материалов".
Что производите? 20-й на 90 закрывается обычно при услугах.

[Anna123]

Не так.

Материалы в производство надо передавать "перемещением материалов".
Что производите? 20-й на 90 закрывается обычно при услугах.

не так наверно спрашиваю!
у меня вопрос - я материалы оприходовала "Поступлением материалов", затем "Операцией" их списала с 10 на 20, а на 90 когда списывать?

[Январь]

у меня вопрос - я материалы оприходовала "Поступлением материалов", затем "Операцией" их списала с 10 на 20, а на 90 когда списывать?

Еще раз уточняю: материалы в производство (проводка 20 - 10) делают обычно не "операцией".
Если вы что-то материальное производите, а судя по тому, что материалы используете, то материальное, то не должно быть у вас проводки 90 - 20, а должен быть выпуск готовой продукции 43 - 20 (или с использованием 40 счета). А уже после продажи 90 - 43

[Anna123]

Еще раз уточняю: материалы в производство (проводка 20 - 10) делают обычно не "операцией".
Если вы что-то материальное производите, а судя по тому, что материалы используете, то материальное, то не должно быть у вас проводки 90 - 20, а должен быть выпуск готовой продукции 43 - 20 (или с использованием 40 счета). А уже после продажи 90 - 43

услуги у нас

[Январь]

услуги у нас

С материалами? Скорее уж работы.
Сдали заказ покупателю: списали 90 - 20, это может происходить несколько раз в месяц, (тогда вручную)
Или на конец месяца определяете расходы не незавершенным заказам, формируете документ "незавершенное производство" на эту сумму, а все остальное "закрытием месяца" списывается 90 - 20, ежемесячно.

[Anna123]

а почему у меня программа сама на 90 не списывает при закрытиb vtczwf, я вот до сих пор пытаюсь но все тщетно!

[Anna123]

/

Начислили зарплату за январь, выплатили в феврале. в каком месяце списывать начисленную зарплату(хранящуюся на 20ке) в Д90 счета в себестоимость продаж?
Спасибо ВАМ заранее.

[Anna123]

что дает документ Незаершенное производство?

[Январь]

а почему у меня программа сама на 90 не списывает при закрытиb vtczwf, я вот до сих пор пытаюсь но все тщетно!

Скорее всего что-то не так аналитикой (смотрите на какие субконто относите затраты и что продаете)

Начислили зарплату за январь, выплатили в феврале. в каком месяце списывать начисленную зарплату(хранящуюся на 20ке) в Д90 счета в себестоимость продаж?

У нас учет ведется по начислению? Так какая разница, когда выплатили?

[Anna123]

Спасибо. Значит все что начислили и налоги и остальное все списывать в конце текущего месяца?!

[Январь]

Значит все что начислили и налоги и остальное все списывать в конце текущего месяца?!

Если нет незавершенки, то да

[degna]

Или на конец месяца определяете расходы не незавершенным заказам, формируете документ "незавершенное производство" на эту сумму,

по услугам незавершенку можно не создавать

[Anna123]

по услугам незавершенку можно не создавать

что значит незавершенка?? почему можно не создавать?? значит нужно в конце месяца списать?

у нас не бывает незавершенки - мы либо оказли услуги, либо не оказали, единственный нюанс - оплата, так что же делаьть с зарплатой и с налогами - списывать на 90 или оставить на 20-ке?

[degna]

мы либо оказли услуги, либо не оказали,

если по учетной политике примете решение производить списание затрат за месяц, значит списывать в любом случае, посмотрите НК, не помню точно вроде ст 318

[Январь]

что значит незавершенка?? почему можно не создавать??

Незавершенка - это когда вы начали что-то делать и до конца месяца не доделали и заказчику не сдали, тогда затраты эти на 90 списываются, а висят на 20.
Только все-таки, что за услуги такие, на которые материалы идут?

[Anna123]

Незавершенка - это когда вы начали что-то делать и до конца месяца не доделали и заказчику не сдали, тогда затраты эти на 90 списываются, а висят на 20.
Только все-таки, что за услуги такие, на которые материалы идут?

грузовые перевозки, на них идет бензин

я наконец поняла, я списываю на 90 столько бензина, сколько израсходовала в этом месяце на работы (пусть работы еще не приняты) и деньги не оплачены, но бензин-то истрачен, а значит списать его надо на 90.
Тоже самое?! по начисленной зарплате, люди отрабоатли, а это значит что мы должны списать все на 90, а не задерживать на 20-ке, списать в себестоимость продаж. Все правильно поняла?

[Январь]

Все правильно поняла?

Кажется, да

[Тоня]

я списываю на 90 столько бензина

Вы топливо, израсходованное за месяц, с 10 на 20 списываете документом

"перемещением материалов".

, 20 документом "Закрытие месяца" закроется на 90 автоматом.

[Anna123]

Вы топливо, израсходованное за месяц, с 10 на 20 списываете документом , 20 документом "Закрытие месяца" закроется на 90 автоматом.

У меня не производство, а услуги и на 10ке только бензин. Зачем мне делать Перемещение материалов? Я делаю Операцией.

[Andyko]

Anna123, а документ при этом какой оформляете?

[Тоня]

У меня не производство, а услуги и на 10ке только бензин

А какая разница? Перемещением материалов автоматически формируется проводка 20 10/3.

[Anna123]

Anna123, а документ при этом какой оформляете?

Вообще-то никакой. У нас все только в 1С. А топливо мы, каюсь, плохо учитываем, без документов по перемещению топлива для поездки, просто по 1с оприходовали, сколько надо списали по итогам поездки и все на этом. плохо, понимаю. Учитываем все по-своему.

[Anna123]

А какая разница? Перемещением материалов автоматически формируется проводка 20 10/3.

Понятно. Значит разницы никакой. Просто Перемещением попроще.

Тоня, у меня Закрытие месяца не закрывает 20й счет. При проведении документа Закрытие месяца, можно выбрать закрытие 25, 26 счтеов, а 20 здесь нет.

И еще - а надо ли делать закрытие 90счет аЗакрытием месяца. Что это даст? На 84 спишет, если конец года?

[Тоня]

а 20 здесь нет

Не помню как называется эта операция в 7.7...имхо Расчет и корректировка себ/сти, галку ставьте в документе Закрытие месяца.

Что это даст?

Проводку 90/2 20 даст, списание себ/сти услуг.
И вообще зачем делать ручные проводки, если придумана программа, которая формирует их автоматически нажатием одной "большой зеленой кнопки" Отчетность корректно формируется.

[Anna123]

Не помню как называется эта операция в 7.7...имхо Расчет и корректировка себ/сти, галку ставьте в документе Закрытие месяца.

.

Да. Спасибо. 20-ка теперь закрывается. Но... с 20ки на 90 списывается только арендная плата (с ндфл, начисленным проводкой Д76.5-К68.1 на стоимость аренды) и стоимость списанного УК - стола и стула, также как и аренда с ндфл с аренды, висящие на 20ке на момент Закрятия месяца. Вот эти суммы и списываются на 90.2.1.

А налоги с ФОТ, начисленные на 20ку при Закрытии месяца, почему не списываются на 90.2.1!!!

а как начислить Вмененку и Экологию в программе, чтобы иметь право списатьД20-К68.10
или если можно сразу Д90 - К68.10