Как заполнить декларацию по УСН

[Ночной Г]

Здравствуйте!
Посмотрите, первый раз заполняем.
030 21942
...

Чтобы проверить правильность первой строки необходимо знать:
- сумму дохода за 1-ый квартал
- сумму начисленных страховых взносов в каждый фонд за первый квартал
- сумму уплаченных до срока авансового платежа страховых взносов в каждый фонд...
Ну, и так по каждому пункту.

[soneika]

Спасибо!
Скажите по разделу 2 строка 280, как налоговая узнает, что это реальные данные. какие документы может запросить?

[Над.К]

Платежки в ПФ, например

[Ночной Г]

какие документы может запросить?

...

[Над.К]

Ночной Г, книгу просить не имеют права на самом деле

[gusiy-75]

Если платили налог по УСН 6% за полугодие и 9 месяцев , я их ставлю в строку 040 и 050?

[Над.К]

gusiy-75, Вы читали первое сообщение темы?

[Ночной Г]

Ночной Г, книгу просить не имеют права на самом деле

Я уже говорил, мне безразлично (имеют / не имеют) мне некогда этим заниматься.

[Над.К]

Ну тогда и продолжайте таскать незаконные бумажки в налоговую Чего жалуетесь-то тогда потом?

[Машустик]

что указать в строке 050, если авнсовые платежи начислялись только по итогам первого кв. и полугодия, по итогам девяти месяцев - убыток, показатель с минусом (-15291)! стоит ли в строке 050 продублировать ав.платеж за полугодие?
Для заполнения строк 060 и 070 формулы построенны на показателях строки 050.

[Над.К]

Прочерк ставить в стр.050. У Вас аванс за 9 месяцев равен нулю

[Машустик]

Прочерк ставить в стр.050. У Вас аванс за 9 месяцев равен нулю

поняла, но что тогда показать в строке 070? показатель строки 040 или тоже прочерки?

[Над.К]

Машустик, стр.070 высчитывается по формуле, указанной у этой строки. Причем тут стр.040?

[Машустик]

Машустик, стр.070 высчитывается по формуле, указанной у этой строки. Причем тут стр.040?

Спасибо!
Я тоже решила, раз показатели не соответствуют формуле, значит и считать нечего. Поставила прочерки!
Поехала сдаваться!

[Александр6363]

Добрый день, помогите новичку
УСН 6%, доход 6987р, платил в пенс.фонд 2067р

030 - ----
040 - ----
050 - ----
060 - 210
070 - ----
080 - ----
090 - ----

210 - 6987
220 - ----
230 - ----
240 - 6987
250 - ----
260 - 420
270 - ----
280 - 210

[Над.К]

Ну если доходы были только в 4 квартале, то все верно

[Александр6363]

Ну если доходы были только в 4 квартале, то все верно

Спасибо Над.К, без Ваших ответов я бы не разобрался.

[Lucevan]

А прошивать деклорацию нужно?

[Storn]

Lucevan, нитками под цвет ваших глаз....ФНС специально для определения цвета глаз держат окулиста....
скрепки достаточно...

[Denizio]

Коллеги, добрый день!
Поскольку я впервые заполняю декларацию, возникает масса вопросов.
Причем, не по существующему ФАКу...

Исходные данные: статус ИП приобрел с октября 2010 (УСН, 6%, без работников).

По глупости наивной прежде чем выучить форум наизусть поторопился и оплатил ТФОМС, ПФ, ОМС (за 2,5 месяца) и налог в расчете 6% от полученного дохода.

Тепрь вот маюсь. Оказывается, налог уплачивается за минусом пенсионных отчислений, а я его в чистом виде перечислил. Да еще и на старый КБК, т.к. оплачивал в конце декабря 2010.

Теперь возникает вопрос по заполнению декларации - в строке 060 указывать тот налог, который рассчитвается как 6% от полученных от предпринимат-ва доходов или за минусом пенсионных?

Каким образом дать знать налоговой, что уплаченный налог за период с октября по декабрь - превышают необходимую сумму на 2600 руб (пенсионка за 2,5 месяца)?

И что будет с этой суммой дальше - ее каким-то образом пересчитают (у меня в 2011 году, правда, вообще не было дохода от ИП)?

И финальный вопрос по поводу книги учета ДиР. Она все еще актуальна для ИП?

Заранее спасибо за ответы!

[Над.К]

Теперь возникает вопрос по заполнению декларации - в строке 060 указывать тот налог, который рассчитвается как 6%

В строке 060 указывается налог, рассчитанный строго по формуле, которая у строки 060 и указана.

Каким образом дать знать налоговой, что уплаченный налог за период с октября по декабрь - превышают необходимую сумму на 2600 руб

Налоговая сама это увидит, когда Вы сдадите правильно заполненную декларацию. Сколько Вы уплатили налога, она и так видит
Переплату по налогу Вы можете учесть в счет будущих платежей по налогу.
Книгу ДиР никто не отменял и не отменит. Это налоговый регистр для подсчета доходов. Кто ж его отменит?

[Шкваркин Даниил]

Подскажите пожалуйста, а декларацию и книгу чета расходов и доходов надо (для ИП) обязательно до 1 апреля сдать?

[Над.К]

Вообще-то срок сдачи деклараций и подписания книги у ИП 3 мая

[JIENA]

Уважаемые коллеги. Прошу Вашей помощи. Совсем запуталась с заполнением декларации.
Отчёт сдаю по электронке. В программе забиты формулы и выдаётся результат.
УСН 6%
Исходные данные такие:

Выручка:
1 квартал - 2036130
Полугодие - 4169550
9 месяцев - 4655050
Год - 6560720

Размер вычета:
1 квартал - 61084
Полугодие - 125087
9 месяцев - 139652
Год - 196822

Стр. 210 – 6560720
Стр. 240 – 6560720
Стр. 260 – 393643
Стр. 280 – 196822

Стр. 030 – 61084
Стр. 040 – 125087
Стр. 050 – 139652

Помогите разобраться со строкой 060, что там должно быть написано:

57169 – такой результат выдаёт программа, при этом получается, что вычет по взносам в ПФ вычитается почти дважды. (т.е за 9 месяцев, так как он присутствует в строке 050, и общий за весь год из строки 280)
Или расчёт надо сделать как-то по другому, чтобы не задвоились вычеты?

Спасибо.

[Ночной Г]

Выручка:
1 квартал - 2036130
Полугодие - 4169550
9 месяцев - 4655050
Год - 6560720

Размер вычета:
1 квартал - 61084
Полугодие - 125087
9 месяцев - 139652
Год - 196822

Стр. 210 – 6560720
Стр. 240 – 6560720
Стр. 260 – 393643
Стр. 280 – 196821

Стр. 030 – 61084
Стр. 040 – 125095
Стр. 050 – 139652
Стр. 060 – 57170

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, я могу декларацию (ООО УСН 15%) отправить по почте 31-числом? Физически не смогу сегодня.. Вот думаю кого-то просить или 31-го спокойно схожу и отправлю?

[Storn]

можете

[JIENA]

Стр. 210 – 6560720
Стр. 240 – 6560720
Стр. 260 – 393643
Стр. 280 – 196821

Стр. 030 – 61084
Стр. 040 – 125095
Стр. 050 – 139652
Стр. 060 – 57170

Значит, всё-таки, итог с задвоенными вычетами? Мда.
Но тогда, если платить исходя из этих итогов, то сколько денег тогда не дополучит бюджет. Бред какой-то.

[Ночной Г]

то сколько денег тогда не дополучит бюджет. Бред какой-то

К уплате:
по итогам 1-го квартала - 61084
по итогам полугодия - 64011 (125095-61084)
по итогам 9-ти месяцев - 14557 (139652-125095)
по итогам года - 57170
Итого за год - 196822 (бюджет получит все сполна)

[echinaceabel]

JIENA,
Вам Ночной гость дал абсолютно правильный ответ.
стр. 060 - это сумма налога к доплате по итогам налогового периода (года), то есть фактически - это налог за 4 квартал (НЕ нарастающи итогом)!!!
Стр. №№ 030, 040, 050 - налог нарастающим итогом (эти строки справочные данные - для контроля уплаты поквартального налога и начисления пени, если уплаченные суммы не соответствуют указанным в декларации).

Кстати, рекомендую вычеты получать вычитанием 50% из полученной суммы - то есть, например, от 33 вычет будет 16 (а не 17 - как считаете вы), так безопаснее...
в стр. 040 - 060 - видимо описка (проверьте математические подсчеты) - должно быть:
стр.040 - 125087.
стр. 050-139652
стр.060- 57170