УСН, ЕНВД: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2013г. ИП на ОСНО тоже сюда

[РОГАЧЕВСКАЯ]

ммммммммммм, а нулевые отчеты вы сдавали? а письмо писали в ПФР, что деятельность не ведется?

Нулевки сдавали, а письмо только в Налоговую : что "отчет 2-НДФЛ не сдается т.к деятельность не велась з/п не начислялась за 2012г."

[Аноним]

Добрый день, Над.К!

У нас тоже ИП на ЕНВД без работников.
Сумма страховых взносов, которую уплатили в июне (стр. 030) - 8120.
Сумма исчисленного налога (стр. 020) - 3177.
В строке 060, как прочитала выше, ставим прочерки.
А в строке 050 какую цифру ставим? По описанию строки должны поставить вроде бы 1589, но по закону мы ведь имеем полное право 100% суммы единого налога уменьшить на сумму страх. взносов.

в строке 050 ставите 3177 и следовательно в строке 060 ставите 0

[Над.К]

ну откуда зарплату начислить, даже на минимальную не хватит...

Сделайте 0,1 ставки, например

[РОГАЧЕВСКАЯ]

Сделайте 0,1 ставки, например

спасибо, т.е. хоть какую-нибудь з/п, но должны начислить? А что с авансовыми платежами на доход? После начисления зарплаты посчитать и оплатить?

[Над.К]

Ну если есть с чего платить, значит надо платить. А какие еще варианты могут быть?

[Аноним]

Вот его и ставить. 1.

Х

Над.К. Я прошу прощение за уточнение- и кол-во застрахованных и среднесписочная будет 1? А то,что пока зп нет отчислений-это роли не будет играть?
ПФР говорит среднесписочную ставить ноль,а кол-во застрахованных -1,но м почему-то кажется,что это неправильно(((

[Над.К]

Да какая Вам разница? Ну хочет ПФ так поставить, поставьте, Вам жалко что ли? Ну был бы повод голову ломать

[Винокурова Юлия]

УСН 6%=минимальному?
если 1 и 2 кв. деятельности нет, то аванс не платим по УСН?

[Над.К]

Пи УСн 6% не бывает минимального налога. А налог платится с доходов. Если доходов нет, то не с чего платить

[Станислафф]

Вот налог за 3 квартал и сможете уменьшить. На другие налоговые периоды уплата уже не будет относится. Поэтому и лучше платить равномерно в течение года.

Спасибо за ответ!

[РОГАЧЕВСКАЯ]

здравствуйте, подскажите пожалуйста,для уплаты авансового платежа УСН, в кассе предприятия остались деньги неизрасходованные, их тоже надо считать в налоговой базе?

[Зета]

РОГАЧЕВСКАЯ, налог считается не с оставшихся, а с поступивших в течение периода денег от покупателей

[РОГАЧЕВСКАЯ]

РОГАЧЕВСКАЯ, налог считается не с оставшихся, а с поступивших в течение периода денег от покупателей

УСН 15%, поступали авансы от покупателя, из этих денег приобретались товары для покупателя (расходы), часть денег остается на расчетном счете и в кассе предприятия, вот то что оосталось в кассе тоже включается в налоговую базу или включать то что осталось на расчетном счете?

[Зета]

РОГАЧЕВСКАЯ, забудьте про остатки денег - это не налоговая база вообще

В доходы включать всё, что поступило
С расходами сложнее. Если это товары, то в расходы из стоимость включается только после их поступления, оплаты поставщику и отгрузки покупателю

[РОГАЧЕВСКАЯ]

РОГАЧЕВСКАЯ, забудьте про остатки денег - это не налоговая база вообще

В доходы включать всё, что поступило
С расходами сложнее. Если это товары, то в расходы из стоимость включается только после их поступления, оплаты поставщику и отгрузки покупателю

то что в расходах понятно, товары поступили, оплатили и покупателю отгрузили,я их вычла из доходов (правильно?)- всё их уже нет на расчетном счете (расходов), остается на расчетном счете N-ная сумма прибыли от продаж, это и есть налоговая база или нет?

[РОГАЧЕВСКАЯ]

РОГАЧЕВСКАЯ, забудьте про остатки денег - это не налоговая база вообще

В доходы включать всё, что поступило
С расходами сложнее. Если это товары, то в расходы из стоимость включается только после их поступления, оплаты поставщику и отгрузки покупателю

а если оформить что поступление денег не аванс, а задаток?

[Над.К]

РОГАЧЕВСКАЯ, да какая разница, что там осталось в кассе или на расчетном счете? Налог считается не от остатков денег, а от доходов. при УСн 15% за минусом расходов.
Правила определения доходов и расходов указаны в ст.346.17

[РОГАЧЕВСКАЯ]

РОГАЧЕВСКАЯ, да какая разница, что там осталось в кассе или на расчетном счете? Налог считается не от остатков денег, а от доходов. при УСн 15% за минусом расходов.
Правила определения доходов и расходов указаны в ст.346.17

Ну правильно поступил аванс на 200тыс рублей от покупателя, на 170тыс. были приобретены товары у поставщика и доставлены покупателю, осталось 30 тыс. с какой суммы нужно платить налог с 30 тыс или с 200 тыс?

[Над.К]

РОГАЧЕВСКАЯ, Вы понимаете, что и эти 30 тысяч могли бы быть потрачены, но в расходы бы не вошли? Например, вы в свою очередь оплатили аванс кому-то еще, это расходом не будет являться. Денег на счете нет, а с чего считать налог есть.
А бывает наоборот, деньги на счете есть, а налога нет

[РОГАЧЕВСКАЯ]

РОГАЧЕВСКАЯ, Вы понимаете, что и эти 30 тысяч могли бы быть потрачены, но в расходы бы не вошли? Например, вы в свою очередь оплатили аванс кому-то еще, это расходом не будет являться. Денег на счете нет, а с чего считать налог есть.
А бывает наоборот, деньги на счете есть, а налога нет

Объясните мне тупому человеку, простым языком получается 170тыс. это не расход? а что это тогда? ведь 200тыс это деньги не нашей организации, а покупателя который нам их перечислил в счет будущих поставок, товар то уже у покупателя все документы оформлены

[saigak]

200тыс это деньги не нашей организации, а покупателя который нам их перечислил в счет будущих поставок

почему не вашей?вашей, вы уже им товар на них поставили.

получается 170тыс. это не расход?

расход, т.к. товар на него уже приобретен.а вот если бы товар не получен, то не расход.вы бы налоговый кодекс почитали....

[Аноним]

Можно ли форму 4-фсс в ручную синей ручкой заполнить? Очень глючит программа

[Над.К]

Можно

[Аноним]

Можно

можно ли распечатать только нужные листы? А таблица 10 нужно делать?

[saigak]

можно ли распечатать только нужные листы?

есть обязательные-они перечислены в инструкции.

таблица 10 нужно делать?

решать вам http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=491460

[lenski]

Здравствуте,подскажите,в новом бланке 4фсс на тит. листе где пишеться адрес, раньше сбоку было: "регион, город,улица",сейчас нет почему-то или я криво скачала?

[Наталия_я]

да
а дира принимайте и отправляете в отпуск за с\с.зарполату не платите - отчеты нулевые с численностью 1.

Простите, тоже спрошу... Очень важно получить ответ, потому что я тоже умудрилась создать фирму в конце июня... Примерно то же самое у меня.
1 гендир = 1 учредителю, деятельность еще не ведется, 15%. ССЧ сдала на прошлой неделе.

Все ли верно?

1) Завтра 15 июля я сдаю на бумаге заполненную синей ручкой 4-ФСС. В ФСС. Правильно?

2) До 15 августа сдаю в пенсионный свой РСВ-1. Или просто пишу письмо, что извините, деятельность не велась? И то, и то попадается...

3) Каким образом отправить себя в отпуск без содержания?

4) А когда сдавать тогда КНД-1151085 Единую (упрощенную) налоговую декларацию? Она только в случае неведения деятельности сдается?

5) Я что-то упустила еще за полугодие?

Спасибо большое ответившим! Для меня это очень важно. Я еще не волшебник

[Наталия_я]

Извините, вдогонку...

В форме 4ФСС нужно указать регистрационный номер страхователя. У меня есть только уведомление пока.

Регистрационный номер страхователя - это тот, что начинается с 77, а заканчивается кодом подчиненности? Из 15 знаков? То есть регистрационный номер страхователя - это 15-значное число минус код подчиненности в конце? Ведь в 4ФСС только 10 знаков под номер дается

[Carica]

Коллеги
Я всегда думала что при 15% ежеквартально платится налог с дохода. Но читая тему и в догонку НК получается доход - расход.
Т.е. если за 1 кв убыток, за второй прибыль, но итого убыток, то я не плачу вообще ничего? Верно?

Вроде прочла, но все равно хочется услышать "да".

[Над.К]

Т.е. если за 1 кв убыток, за второй прибыль,

Не считается налог поквартально. Нет никакого налога за 2 квартал, есть за 1 полугодие. Если за полугодие убыток, то и платить нечего

Завтра 15 июля я сдаю на бумаге заполненную синей ручкой 4-ФСС.

Да,

До 15 августа сдаю в пенсионный свой РСВ-1.

Да

когда сдавать тогда КНД-1151085 Единую (упрощенную) налоговую декларацию?

При УСН декларация сдается один раз в год. И ЕУД только если нет не только деятельности, но и движений по кассе или р/с.

В форме 4ФСС нужно указать регистрационный номер страхователя. У меня есть только уведомление пока.

Так в уведомлении номер и указывается