Вот к примеру по строке 160 рекомендация , получается январское удержание под первый квартал уже не подходит .
Вот к примеру по строке 160 рекомендация , получается январское удержание под первый квартал уже не подходит .
https://its.1c.ru/db/newsclar#content:473818:hdoc
кто нибудь правильное решение подскажет по декабрьской зар.плате , по ссылке пишут не отражать в первом квартале . Тем не менее в скобках значится выплаченная 31 декабря , а другие варианты если в январе удержание . Нигде вразумительного ответа про это не нашёл , попадались статьи что в 160 январское перечисление даже не учитывать . Вообще эта 6 НДФЛ кем то сверяется с реальными перечислениями , или лишь бы дополнительный отчёт был .
Лично я считаю более правильное заполнение первого квартала именно нарастающим итогом только то что относится к 2021 году . На примере одного работника с зп 20000 рублей в месяц , выплаты 10-го следующего месяца .
Раздел 1
020 5200
февраль 2600
март 2600
Раздел 2
110 60000
140 7800
160 5200
170 2600
а можно в двух словах - что изменилось в заполнении?
поменяли местами 1 и 2 раздел и номера строк.
что я не увидела в порядке заполнения?
Подскажите,я запуталась. Сотрудница в 2020г получала вычеты на 2 детей. В 2021 забыла написать заявление. Написала его сегодня, и в нем просит предоставить вычеты с 01.01.2021. У меня эти вычеты в отчет 6-НДФЛ не попадут за 1 квартал по строке 130 (2 Раздела)? Зп за март мы еще не выплатили. Если я сейчас внесла ее заявление и сделаю пересчет зп марта, то она должна получить вычет в марте за 3 месяца?
Добрый день!
Пришло письмо(не требование) на Сбис из налоговой.
Написано, что за 2019 год не совпадает суммы 2НДФЛ и 6 НДФЛ . Проверила и да,
ошибка в начислениях. Подготовила уточненку, но смутило, что обычным письмом
просят пояснить срочно и дают 1,5 рабочих дня на это.
Надо ли писать ответ на письмо или просто подать уточненку?
Добрый день. А как быть с задолженностью по ЗП за 2020 год (задолженность за октябрь, ноябрь) при заполнении новой 6-НДФЛ? Насколько я понимаю суммы НДФЛ (удержанный налог) с выплаченной задолженности попадают в строки 020, 021 и 022 (1 раздел) и строку 160 (2 раздел). В строках 110, 140 (2 раздел) и в приложении 1 они не отражаются. Например, задолженность за ноябрь, декабрь 2020 г. - 2000 руб., а так же январская ЗП - 1000 руб., (в т.ч. НДФЛ в общей сумме 390 руб), выплачены 05.02.2021 г. НДФЛ удержанный с задолженности 260 руб., с январской ЗП 130 руб. тогда:
стр. 020 390 руб.
стр. 021 08.02.2021
стр. 022 390 руб.
стр. 110 1000 руб.
стр. 140 130 руб.
стр. 160 390 руб.
При составлении отчета за год в приложении 1 будут отражены январская ЗП 1000 руб. как налоговая база (с разбивкой по справкам) и 130 руб. - НДФЛ. НДФЛ с выплаченной задолженности, включенный в стр. 160, не отражается в приложении, а "уходит" на уточненки 2-НДФЛ за 2020 год. Верно я понимаю?
Здравствуйте уважаемы клерки!
У меня не заполняется автоматически строка 020...пусто...только если отключить авторасчет(((
я ведь правильно понимаю что стр.020 = 160 строке?
Весь отчёт заполняется кроме 020(((((
я где-то крыжик не поставила, да?
Спасибо за ответ))) строки 021, 022, 110, 112, 120,140 и 160 заполнены все, а суммы по строке 020 нет(((
Ждать обновления или ручками править?
Ой , сорри...
1С-ка 8.2 последнее обновление
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.140)
спасибо
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если зарплата не начисляется, нужно ли сдавать 6-НДФЛ? есть какие-то изменения в этом отношении? Спасибо
6НФЛ с датой "01.04.2021" в поле 021:
СБИС:
- при проверке объявляет об ошибке (не предупреждении)
- в инспекцию отправляет
ТЕСТЕР:
- "Ошибок не обнаружено"
ИФНС (извещение о вводе):
- "не содержится ошибок (противоречий)."
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Пожалуйста, как все-таки правильно??
Зарплата декабрь 2020 год выплачены 31.12.2020, НДФЛ удержан тогда же. .
В 6-НДФЛ за 2020 год это отражено только в разделе 1, т.к. срок уплаты налога 11.01.2021.
Перечислен НДФЛ - 11.01.2021
Куда его ставить в новой форме 6-НДФЛ за I квартал?
Если поставить в 020, то вроде неправильно, так как там "удержанная за 3 мес отчетного квартала", а удержана то сумма в прошлом периоде.
Но перечисление же указать надо... только в 021 и 022 поставить нельзя, так как они входят в 020
У нас ЗП за декабрь была выплачена 31 декабря, НФЛ-11 января. Вот ответ аудиторов :
В расчете 6-НДФЛ за 2020 год, когда декабрьская зарплата выплачена в декабре, суммы зарплаты, исчисленного и удержанного с нее НДФЛ включите в показатели полей 110, 112, 140 и 160 разд. 2. В разд. 1 данную операцию не отражайте.
В расчете 6-НДФЛ за I квартал 2021 года в разд. 1 укажите: в поле 020 - общую сумму удержанного налога, срок перечисления которого приходится на последние три месяца отчетного периода, в том числе удержанного с зарплаты за декабрь; в поле 021 - первый рабочий день января следующего года (п. п. 6, 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ, п. 3.2 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ); в поле 022 - сумму НДФЛ, удержанного с зарплаты за декабрь. В разд. 2 данную операцию отражать не нужно.
В разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ I квартал 2021 года отражаются суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за отчетный период, а также суммы исчисленного и удержанного с таких доходов налога.
Так вот, где собака то зарыта!!!
Если так, как написано выше аудиторами, то тогда строка 020 НЕ равна строке 160, так как в 1 разделе учитывается НДФЛ за декабрь 2020, а во втором нет)))
ох уж эти мне составители отчётов(((
теперь понятно что туда писать
но непонятно почему 1С-ка оставляет поле 020 пустым
написала в техподдержку
Спасибо за помощь!!!
Если зарплата начислена 31.03.2021, а не выплачена. То Раздел 1 не заполняем, а Рздел 2 должен быть заполнен?
Заплата начислена, исчислена, но не выплачена?
Или вообще ничего не зваполняем?
Последний раз редактировалось Светлана Крым; 16.04.2021 в 11:09.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)