Аванс по договору оказания услуг

[Геликонида]

Заключили с физическим лицом договор на оказание услуг на период с 18.01.2017г по 15.02.2017г., по условиям договора предусмотрена выплата аванса. В связи с тем, что акт будет закрыт только в следующем месяце (получается расхода нет в январе), хотела уточнить:
- с аванса удерживаем НДФЛ?
- как отразить в программе 1С ЗУП 2.5 этот НДФЛ; какой документ следует провести, чтобы ФЛ попало в СЗВ М, а также в 6-НДФЛ?
Спасибо.

[бух2007]

с аванса удерживаем НДФЛ?

да

[Геликонида]

да

когда (какой датой) я должна сделать проводку в учете по НДФЛ, доход-то не начислен, с чего удерживать? или я должна начислить сумму аванса? хотя акта нет подписанного, значит не могу начислить. и взносы начисляются только после подписания акта оказания услуг

[бух2007]

когда (какой датой) я должна сделать проводку в учете по НДФЛ

в день выплаты

доход-то не начислен, с чего удерживать?

доход для НДФЛ начислен в день выплаты