По расхождениею НП и НДС по году

[Шерочка]

Можно подумать, что весь форум сплошь и рядом и супер-грамотных бухгалтеров (тогда зачем им этот форум вообще?). Если бы ни у кого не было вопросов (в особенности глупых), сюда бы и не писали бы. У всех были и будут глупые вопросы и Вы их задавали и задаёте. Вы тоже не всеведущий. Эта платформа и нужна для того, чтобы получить совет, даже и на глупый вопрос. И ещё все эти глупые вопросы для того, чтобы уточнить и постараться сделать всё, до конца, правильно.

Всё же подскажите, как мне быть, доплатить налог и указать это в сопроводительном письме? Или ждать требования?

Я поняла, что возврат вы проводили как обратную реализацию. А вы пишете, что это возврат с красным сторно. Обратная реализация, это когда покупатель становиться поставщиком, а поставщик покупателем, со всеми вытекающими доками. У вас как отражено в базе?

[Olya09]

прикладываете список Торг-12 по возвращенному товару?

Да прикладываю список .он у нас небольшой. Ваши покупатели не пишут Воврат длеают обратную продажу?.т.е. договор нужет другой?.но думаю это не такое уж сильноемнарушение главное чтобы с-ф на возврат была. Если "выглядит логично",так и поясните

[Olya09]

А вы пишете, что это возврат с красным сторно

Он так и пишет проводки сторнируются. а второго договора нет.

[Voyager]

Шерочка, спасибо Вам большое за понимание Проводил я это через кнопку возврат тот покупателей в меню продажи. И у меня это закрывалось на 62 счет - 41 товар на складе (и проводки в отчёт о прибыльях шли в 90.01.1 и 90.02.1). Возвращали по причине просрочки товара, ну то что срок действия товара в течении двух недель (может месяца) истекал. Собственно вот так.

А разница и получилась именно из-за того, что С-Ф попали в книгу покупок (как возврат) 1с туда их запиливает, т.е. выручка не уменьшалась, а торг-12 наоборот на сторно.

Я могу оставить и с этим сторно, но тогда как будем правильно дать ответ налоговой? честно говоря хочется просто чтобы отвезались, звонил им, они там сами ничего не знают.

[Voyager]

Olya09, спасибо за совет. Один только момент счёт-фактура на возврат, как-то по особенному должна выглядеть? или всё как в обычной счёт-фактуре Извините, за глупость

[Аноним]

С анонимом не общайтесь. Ходят тут разные, баламутят...

"С агрономом не гуляй, ноги выдерну! Можешь пару раз пройтись ... с председателм!" (С) В.С. Высоцкий, "Письмо с сельхозвыставки".

[Шерочка]

"С агрономом не гуляй, ноги выдерну! Можешь пару раз пройтись ... с председателм!" (С) В.С. Высоцкий, "Письмо с сельхозвыставки".

Мы не для перепалки общаемся здесь. Прошу на форуме не флудить. Модератору пожалуюсь. Не очень ЗЛОЛАЯ форумчанка.

[Voyager]

Вообщем по теме резюмирую. Как я понимаю у меня два варианта:

1. Оставить всё как есть, и дать пояснения по списку ТОРГ-12 на возврат (в торг-12 правда это нигде не указано, но это очевидно).
По первому пункту, как мне лучше дать ответ? т.е. я пишу сопроводительное письмо, в котором указываю, что причиной такой выручки является её сторно в следствии возврата товара покупателем по следующим ТОРГ-12!?

2. Убрать все "так называемые возврат" доплатить налог и пени.

[Аноним]

Модератору пожалуюсь.

Угу. А он меня в полицию сдаст... Без модера уже ничего сами не можете? Или все, что вы можете, это запрещать?

[Voyager]

Вообщем по теме резюмирую. Как я понимаю у меня два варианта:

1. Оставить всё как есть, и дать пояснения по списку ТОРГ-12 на возврат (в торг-12 правда это нигде не указано, но это очевидно).
По первому пункту, как мне лучше дать ответ? т.е. я пишу сопроводительное письмо, в котором указываю, что причиной такой выручки является её сторно в следствии возврата товара покупателем по следующим ТОРГ-12!?

2. Убрать все "так называемые возврат" доплатить налог и пени.

Всё таки мне кажется, что первый вариант, это большая возможность к арбитражу у налоговой, т.е. там будут продолжаться придирки и тптд. А по второму, собственно скорректированную, мне придется доплатить рублей 700, ну пня рублей 20 на сегодняшний день. Может всё таки этим вариантом воспользоваться?

[Аноним]

...это большая возможность к арбитражу у налоговой, ... мне придется доплатить рублей 700, ну пня рублей 20 на сегодняшний день.

Не будет налоговая из-за таких сумм обращаться к "арбитражу", не обольщайтесь...

[Olya09]

Voyager, я думаю первый вариант.НЕ будет суда не беспокойтесь если есть первич доки на возврат

[Voyager]

Voyager, я думаю первый вариант.НЕ будет суда не беспокойтесь если есть первич доки на возврат

Спасибо, да дело не в суде. Я просто боюсь, что мои ТОРГ-12 признают, что это была покупка товара и я должен был поставить их на баланс. Там нигде не написано что это возврат (не станут они это писать), хотя товар наш, только мы его поставляем.

[Voyager]

Позвонил в налоговую, сказали, что нужно просто пояснения, документы можете не отправлять.

[Voyager]

Проверьте пожалуйста мой ответ:

Сообщаем, что расхождение в сумме выручке НДС (четырёх кварталов) с суммой выручки в декларации по налогу на прибыль за 2015 год было обусловлено возвратом товара от покупателя. В соответствии с этим было произведено сторнированние полученной ранее выручки. Сумма расхождения составила: 1511111 рублей.

Нужно ли что-то еще добавить?

Заранее спасибо.

[Olya09]

Voyager, в принципе можно и так. но покуптаеля уточнить наименование и ИНН его(если их несколько укзать)можно карточку по 90 счету приложить.но сами уж думайте, если считаете лишним,приложение не делайте... может и так успокоются налоговики