Дебиторская и кредиторская задолженность

[Аноним25]

А кредиторка без документов списывается?
Почему-то висит задолженность, доков нет( акта об услугах, предоплат нет), срок иск.давности прошел года 2 как.( т.е. почти 5 лет прошло).
Может забыть уже можно?
Не начислять налог на прибыль?
Документы же по кредиторской задолженности, принятой в доход, 5 лет хранятся?

[Январь]

А кредиторка без документов списывается?

Еще как списывается, и налогом облагается.

срок иск.давности прошел года 2 как.( т.е. почти 5 лет прошло).
Может забыть уже можно?

Как забыть, если сальдо есть? Оно само не дематериализуется. Хуже того, если срок 2 года как истек, то надо уточненку подавать за тот год, когда надо было списать.

[Аноним]

Подскажите, списала кредиторку, она попала в доход (внереализационный доход) вместе с НДС. так и должно быть? что делать с НДС?

[Аноним]

а в отчет о прибылях в приложение 1 к листу 02 эта сумма стоит по строке 100 (внереализационные доходы всего), нужно ли эту сумму отразить еще в какой нибудь строке (101,102,103,104,105,106,107)? и здесь эта сумма тоже с НДС.

[gnews]

вместе с НДС. так и должно быть?

Да.

С НДС ничего не делать.

[Аноним]

Да.

С НДС ничего не делать.

т.е. в отчете по НДС мне нельзя занизить ндс?

[Аноним]

Как забыть, если сальдо есть? Оно само не дематериализуется. Хуже того, если срок 2 года как истек, то надо уточненку подавать за тот год, когда надо было списать.

я не понимаю, помогите, в программе списываю кредиторку допустим 1 кварталом 2016 года и ее не показываю по прибыли, а делаю уточненку по прибыли за 2014 год и показываю там? а что делать с балансом?

[gnews]

т.е. в отчете по НДС мне нельзя занизить ндс?

Нет.
Вы уже поставили НДС к вычету, когда оприходовали т.р.у.

в программе списываю кредиторку допустим 1 кварталом 2016 года и ее не показываю по прибыли, а делаю уточненку по прибыли за 2014 год и показываю там?

Если срок исковой давности истёк в 2014, то подаёте уточнёнку за 2014.

В БУ -на дату обнаружения. ( если отчётность не утверждена -можно сделать запись 31.12.2015).

[Аноним]

Нет.
Вы уже поставили НДС к вычету, когда оприходовали т.р.у.



Если срок исковой давности истёк в 2014, то подаёте уточнёнку за 2014.

В БУ -на дату обнаружения. ( если отчётность не утверждена -можно сделать запись 31.12.2015).

отчетность уже утвердили и сдали
т.е. правлю только налоговую на прибыль? а в балансе значит эта сумма пойдет этим годом?

[gnews]

т.е. правлю только налоговую на прибыль? а в балансе значит эта сумма пойдет этим годом?

Да.

[Аноним]

[QUOTE=gnews;54656382]
Если срок исковой давности истёк в 2014, то подаёте уточнёнку за 2014.

А если не подавать уточненку, чем это грозит?

[Аноним]

Определяю срок исковой давности:
последняя операция была 12.04.2011 г. - 12.04.2014 г. -срок давности, значит уточненку нужно подавать за полугодие 2014 г, 9 месяцев и год? или можно только за 2014 год подать?

[Январь]

А если не подавать уточненку, чем это грозит?

Штрафы и пени. Занижение налога у вас

[Аноним]

Штрафы и пени. Занижение налога у вас

так за какой период уточненку подавать?

[Январь]

так за какой период уточненку подавать?

Занижение налога с полугодия 2014 пошло, с этого и начинать

[Аноним]

Занижение налога с полугодия 2014 пошло, с этого и начинать

В программе 1С не правит автоматом, придется самой поправлять, но эта сумма попадает в 1 квартал 2016 года, значит туда нужно будет добавить, а с этого года эту сумму удалять?

[Аноним]

Подскажите а по прибыли начисление отражается по Кредиту, а оплата по Дебету, а если у нас дебетовое сальдо - значит у нас переплата?

[Январь]

Подскажите а по прибыли начисление отражается по Кредиту, а оплата по Дебету, а если у нас дебетовое сальдо - значит у нас переплата?

... отражается? ... где сальдо?

[Аноним]

в оборотной ведомости

[Январь]

Думаете, стало понятнее, о чем вообще речь?

[Аноним]

Думаете, стало понятнее, о чем вообще речь?

Здравствуйте, может быть подскажете - у нас висела кредиторка (не расплатились поставщиком). По истечение 3х лет включили в доходы. Вопрос такой - надо было эту сумму в раздел 7 декларации по НДС включать? если да, то с каким кодом по Вашему мнению?

[Январь]

Вопрос такой - надо было эту сумму в раздел 7 декларации по НДС включать?

Не надо.

[Аноним]

Спасибо за ответ, прямо от души отлегло

[Аноним]

Не надо.

Спасибо за ответ, прямо от души отлегло