ООО с НДС на одну сделку

[AndreyBal]

Для услуг получается есть три варианта:
1) Иметь юр. лицо с НДС и выставить счет с НДС(клиенту выгодно), мне не факт...т.к. попадаю на НДС от суммы услуг, особенно если сумма большая.
2) Клиент оплачивает за услуги мне, но я ему делаю скидку процентов 15%. Он с этой суммы платит НДС и получается, что общую сумму заплатит такую же как без скидки. Вопрос: сможет ли он потом показать выделить НДС для своего клиента?
3) Поговорить с клиентом и заключить агентский договор, по которому мой клиент не платит НДС, остается только выяснить согласен ли конечный покупатель на такое?

По товару все понятно-необходима фирма с НДС

[gnews]

2) Клиент оплачивает за услуги мне, но я ему делаю скидку процентов 15%. Он с этой суммы платит НДС и получается, что общую сумму заплатит такую же как без скидки. Вопрос: сможет ли он потом показать выделить НДС для своего клиента?

Да.

3) Поговорить с клиентом и заключить агентский договор, по которому мой клиент не платит НДС

Ваш клиент должен будет заплатить НДС с суммы агентского вознаграждения ( что меньше, чем если бы он платил со всей суммы реализации).

остается только выяснить согласен ли конечный покупатель на такое?

Да.

[AndreyBal]

Да.

Ваш клиент должен будет заплатить НДС с суммы агентского вознаграждения ( что меньше, чем если бы он платил со всей суммы реализации).


Да.

Т.е. Сумма сделки, например, 300000 руб., а мы с ним договорились по договору на 10% от суммы сделки и с 30000 он платит НДС?

[gnews]

Сумма сделки, например, 300000 руб., а мы с ним договорились по договору на 10% от суммы сделки и с 30000 он платит НДС?

Да.

[Александр Х]

AndreyBal, попробуйте пообщаться с бухгалтерскими или аудиторскими фирмами. Возможно, они помогут провести разовую сделку. Чистую. При личном общении, Вы быстрее рассмотрите возможные варианты.
Когда-то я таким занимался. Довольны были все.

[AndreyBal]

По товару договорился и уже оплатили часть. У меня возник вопрос с услугой:
Суть в следующем: Возьмем сумму услуг: 200000 руб.
В этом случае сумма НДС: 30508.47
Если я на упрощенке, то как рассчитать скидку?
Клиент Генподрядчик-он делает много разных работ для клиента, мы как субподрядчики выполняем определенные работы.
Он же не может перепродать данную услугу? Зачем в таком случае нужны мы, если он сам может сделать данные работы?
И если я выставляю счет на услугу без НДС на 200000, то он не может принять эту сумму к расходам. Он выставляет счет 200000+своя наценка+ НДС, так?
Можете пояснить каким образом компания с НДС попадает на большой НДС от ООО на УСН?
Ведь он скорее все выставляет не наши услуги, а какие-то свои? Проясните плиз...

[Аноним]

Возьмем сумму услуг: 200000 руб.
В этом случае сумма НДС: 30508.47
Если я на упрощенке, то как рассчитать скидку?

Скидка на сумму НДС.

И если я выставляю счет на услугу без НДС на 200000, то он не может принять эту сумму к расходам.

Почему? К расходам принимают независимо от наличия/отсутствия НДС.

[AndreyBal]

Т.е. они берут НДС 30508.47 - и платят его в бюджет, даже не зависимо от того, что показывают его своему клиенту? и на эту сумму ничего не уменьшают?

[Аноним]

Т.е. они берут НДС 30508.47 - и платят его в бюджет, даже не зависимо от того, что показывают его своему клиенту? и на эту сумму ничего не уменьшают?

Откуда берут? У вас бухгалтер вообще есть? Пусть вам объяснит механизм налогообложения НДС от азов.
Они выставляют клиенту стоимость услуги с НДС. У вас приобретают услуги без НДС. Весь НДС, полученный за эти услуги от своего покупателя, уплачивают в бюджет, потому что нет вычетов от вас. Но т.к. вы им дали скидку на сумму этого потенциально возможного вычета, разницы никакой.

[ZZZhanna]

платят его в бюджет, ...и на эту сумму ничего не уменьшают?

да.

[ИП Котов]

Приветствую всех профессионалов!

Решил не создавать новую тему, поскольку мой вопрос схож с вопросом автора темы. Мне, ИП на УСН доходы минус расходы, необходимо провести разовую сделку с ООО на ОСН. Однако, обязательным и условием ООО на ОСН является то, чтобы я выставил им в документах входной НДС. Насколько я понял из прочтения данной ветки, это вполне для меня возможно, только я обязан буду уплатить всю сумму выставленного покупателю НДС в бюджет, правильно?
Подскажите, пожалуйста, по этому вопросу поподробнее: я буду обязан оплатить в бюджет всю сумму выставленного НДС в 4-м квартале, даже если оплата за выполненные работы поступит гораздо позже, уже в следующем году? Подождать оплату я готов, а вот оплачивать НДС - это из своего кармана уже сейчас, правильно я понял? И по-поводу оплаты этого НДС - у меня, т.к. я ИП на УСН никакого вычета по входному для меня НДС не будет, правильно? Т.е. грубо говоря сколько я по этой сделке выставлю НДС, столько и обязан буду уплатить в бюджет?

[gnews]

Насколько я понял из прочтения данной ветки, это вполне для меня возможно, только я обязан буду уплатить всю сумму выставленного покупателю НДС в бюджет, правильно?

Правильно.

И по-поводу оплаты этого НДС - у меня, т.к. я ИП на УСН никакого вычета по входному для меня НДС не будет, правильно?

Правильно.

Т.е. грубо говоря сколько я по этой сделке выставлю НДС, столько и обязан буду уплатить в бюджет?

Да.

Сдать декларацию по НДС и заплатить налог нужно будет не позднее 25 января 2016 года. Декларация представляется электронно. Оплата налога -одним платежом.

[Аноним]

Спасибо огромное за ответ! Хоть он и не сильно для меня обнадёживающий. А по-поводу агентского договора можно поподробнее? Подошел бы такой договор в моём случае? Платить НДС из своего кармана ну совершенно никакой возможности нет.

[Аноним же]

А по-поводу агентского договора можно поподробнее? Подошел бы такой договор в моём случае?

Т.е. вы то, что будете продавать, покупаете у кого-то? Этот кто-то с НДС работает? Ваше вознаграждение все равно без НДС будет. И придется сдавать в налоговую журнал учета с/ф электронно.

[ИП Котов]

Я не продаю - сделка заключается в выполнении мною работ с использованием специальной строительной техники, которая у меня имеется.

[ZZZhanna]

Тогда и агентского договора не получится - не с кем его заключать.

[ИП Котов]

Заранее извиняюсь за возможно бестактный вопрос, но всё-таки задам его: есть ли в моей ситуации, когда мне ИП на УСН в категоричной и ультимативной форме ставится условие от ООО о выделении входного НДС какая-либо возможность снизить налоговое бремя по НДС? По-поводу единого налога всё более безболезненно по отношению ко мне, поскольку, как я понял, мне не придётся исчислять единый налог пока мне не перечислит оплату контрагент благодаря кассовому методу ведения бух.учета для ИП. А вот вопрос с НДС стоит очень остро - поскольку до конца года заплатить бы хотя бы взносы в пенс.фонд...

[gnews]

какая-либо возможность снизить налоговое бремя по НДС?

Нет.

[ZZZhanna]

есть ли в моей ситуации, когда мне ИП на УСН в категоричной и ультимативной форме ставится условие от ООО о выделении входного НДС какая-либо возможность снизить налоговое бремя по НДС?

нет. Ваш случай - самый невыгодный из всех ситуаций, касающихся НДС.
Поговорить с клиентом о снижении цены на сумму НДС не пробовали?

[Александр Х]

Нет.

Пени. Вряд ли будет проверка, чтобы еще и штрафы.

[gnews]

Пени

А как пени уменьшат НДС?

[BOGDANOZKA]

Нет.

а если зоны экономические использовать,можно же во Владике юрадрес и проч

[Александр Х]

А как пени уменьшат НДС?

Пени НДС не уменьшат. Они его увеличат, если оплатить НДС когда будут получена оплата от покупателя.
Пени могут меньше, чем предоставленная скидка.

[ZZZhanna]

если оплатить НДС когда будут получена оплата от покупателя.

если к тому времени счет не заблокируют.

[BOGDANOZKA]

если к тому времени счет не заблокируют.

а как его блокируют,у нас были только на сумму аресты,ща вон за землю должны еще арест на 80 тыр наложить,тётка из отпуска выйдет и ...

[gnews]

а как его блокируют

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...D1%8C%D1%8F_76