Авансовые платежи по налогу на прибыль

[Евгений_не]

Добрый день!

За 3 месяца 2015 года убыток. За полугодие покажем прибыль.

Что мы сейчас должны будем перечислить в бюджет? Налог за полугодие и аванс за июль?

И как использовать уже перечисленные в первом квартале авансовые платежи (из тех, что равны 4 кварталу)?
Спасибо!

[Январь]

Что мы сейчас должны будем перечислить в бюджет? Налог за полугодие и аванс за июль?

Да

И как использовать уже перечисленные в первом квартале авансовые платежи (из тех, что равны 4 кварталу)?

Наверно уменьшить на них текущие платежи. У вас есть иные варианты?

[Евгений_не]

Спасибо!

Не поверите, есть!
По головной мы их зачли в счет НДС (таким образом, в декларации я наверно их отразить не смогу), а по обособке нам отказали в возврате (тут придется показать в приложении 05 к листу 02?

[Январь]

мы их зачли в счет НДС

Теоретически , кончно, можно письма и на зачет писать и на возврат. Только срок платежа уже наступил и самое простое зачесть в счет уплаты налога на прибыль

[Евгений_не]

Спасибо!
Сверку прошли - висит в карточке по НДС сумма этих переплат.
А по прибыли в разделе 3. Сальдо на конец сверяемого периода - одни нули.

Хорошего дня!

[Krokodil4ik86]

Январчик, помогите пожалуйста! По итогам 2015 г. возникла переплата налога из-за ежемесячных платежей, в 4 квартале выручки не было, а платежи платились. Естественно стоит налог к уменьшению 300 т.р. В 1 квартале 2016 г. тоже нет выручки (сезонная работа), а авансовые ежемесячные и в 1 квартале платили (т.к. по итогам 9 мея оч большая выручка). Так вот вопрос: в декларации за 1 квартал у меня встает переплата за 1 квартал. а за прошлый год??? она всё? больше нигде не отразится? будет просто на лицевом счете висеть как переплата?? я все правильно поняла?

[Январь]

а за прошлый год??? она всё? больше нигде не отразится?

Не отразится

будет просто на лицевом счете висеть как переплата??

Да. Пока не зачтете куда-нибудь или можно возврат запросить

[Krokodil4ik86]

Огромное спасибо!!! Спасаете в миллионный раз!!! Вам зачтётся ;-)