Расхождение в декларации по НДС и прибыли: что ответить налоговой?

[ИринаБ]

В январе 2013 году мы отгрузили "Ромашке" товар с переходом права собственности и оплатой по мере продажи. В мае 2013 года "Ромашка" сменила юр. лицо на "Василек". Были произведены вертуальный возврат непроданного товара от "Ромашки" и отгрузка его "Васильку". Возврат от "Ромашки" оформили "возвратом от покупателя". Все документы имеются. В результате, получилось рассхождение в декларациях по НДС и прибыли. Сейчас пришло письмо из налоговой с требованием объяснить причину расхождения.
Уточню некоторые моменты.
1 Письмо налоговой было не заказное, а простое и было брошено в почтовый ящик, причем соседский.
2 Ответ просят дать в 5-ти дневный срок с момента получения письма. Я письмо получила через 8 рабочик дней.

Очень прошу совета как поступить.

[Kvalex]

Пишите пояснения как есть (но без слова виртуальный) с ссылкой на учетную политику и условия договора и поподробней с цифрами. За отсутствие ответа штрафа не будет, просто Вы станете первым кандидатом на выездную. Так что лучше ответить.

[ИринаБ]

Спасибо! Я думаю, вообще не касаться вопроса смены юр. лица. Просто вернули и все. Бизнес не пошел, наш товар не продавался.

[понаехавший Тут]

Сейчас пришло письмо из налоговой с требованием объяснить причину расхождения.
Уточню некоторые моменты.
1 Письмо налоговой было не заказное, а простое и было брошено в почтовый ящик, причем соседский.
2 Ответ просят дать в 5-ти дневный срок с момента получения письма. Я письмо получила через 8 рабочик дней.

Очень прошу совета как поступить.

В письме напишите 1) что срок для камеральной проверки декларации по НДС за 3 кв. 2014 и по налогу на прибыль за 9 мес. 2014
уже прошел 2) раз вы плательщик НДС значит в силу положений изложенных в пункте 4 ст. 31 НК РФ "Лицам, на которых настоящим Кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, указанные документы передаются налоговым органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота" вся переписка с Вами должна вестись в электронном виде.

[ИринаБ]

Спасибо!
Это 2013 год, 2-ой квартал!!! К сожалению, электронки тогда не было. Мне проще не конфликтовать, а прогнуться и сделать, что требуют. Если скажу про камералку, то вдруг захочется чего-то еще.

[ИринаБ]

Так все-таки подскажите пожалуйста, что ответить налоговой. Стоит ли звонить инспектору, написавшему письмо, или лучше подъехать, стоит ли прикладывать документы сразу или подождать требования. Хотелось бы сделать так, чтобы вызвать как можно меньше вопросов. Очень прошу советов

[понаехавший Тут]

Так все-таки подскажите пожалуйста, что ответить налоговой. Стоит ли звонить инспектору, написавшему письмо, или лучше подъехать, стоит ли прикладывать документы сразу или подождать требования. Хотелось бы сделать так, чтобы вызвать как можно меньше вопросов. Очень прошу советов

Всегда на официальное письмо пишите официальный ответ и никогда не отвечайте письменно на телефонные звонки с просьбой предоставить информацию.

[ИринаБ]

Спасибо!