Строки 030,040,050 в декларации по УСНО 6%

[Винокурова Юлия]

все верно, идем дальше
9 мес. налог 23400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=8484, вы заплатили 9000, итого к возмещению -516

[Винокурова Юлия]

год 44400-8916-14484=21000 к уплате

[rfrnec]

все верно, идем дальше
9 мес. налог 23400-8916 (взносы) - уплаченный аванс 6000=8484, вы заплатили 9000, итого к возмещению -516

но в декларации за 9 месяцев указываем налог -050 14484 руб. (так Вы писали в 20 посте)?

[rfrnec]

год 44400-8916-14484=21000 к уплате

а почему из суммы налога к уплате Вы вычитаете 14484, если я заплатил налога 6000+9000 ?

[Над.К]

rfrnec, вверху страницы, в меню Инструменты есть расчет налога по УСН 6%. Там же можно сформировать образец декларации, все будет по строчкам указано

[Винокурова Юлия]

а почему из суммы налога к уплате Вы вычитаете 14484, если я заплатил налога 6000+9000 ?

так как 15000-516 (-516 это была сумма к возмещению на полугодие)

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнила декларацию (ИП без работников, 6%). Взносы платила поквартально.
Доход 1 квартал -345500, уплачен аванс 11814
Доход 1 полугодие - 583500, уплачен аванс 5364
Доход 9 месяцев - 670500, аванса не было
Доход за год - 828500.

030 - 11814 (345500*6% - 8916)

040 17178 (583500*6% -8916-8916)

050 13482 (670500*6%-8916-8916-8916)

060 563 (828500*6% -35665-13482)

240 828500

260 49710

280 35665

Налог за год 14045, но ведь авансов уплачено 17178. Как это отразить в декларации, что я переплатила (3133руб.)??? а то получается, что я ещё должна 563руб к оплате?

Заранее спасибо за ответы!!!

[Над.К]

так как 15000-516 (-516 это была сумма к возмещению на полугодие)

Какое возмещение за полугодие? Вы что-то совсем запутали человека

060 563 (828500*6% -35665-13482)

Строка 060 так не считается. Там же прям в декларации указана формула, как её считать.

Как это отразить в декларации, что я переплатила (3133руб.)???

Никак не отражать, скольку Вы уплатили налоговая и так знает.

[Аноним]

Какое возмещение за полугодие? Вы что-то совсем запутали человека


Строка 060 так не считается. Там же прям в декларации указана формула, как её считать.

Никак не отражать, скольку Вы уплатили налоговая и так знает.

Всё равно получается 563 (49710-35665-13482). Но а в остальном ход мыслей правильный???
Могу ли я в 1 квартале недоплатить аванс на сумму этой переплаты???

[Над.К]

Могу ли я в 1 квартале недоплатить аванс на сумму этой переплаты???

Можете

[Аноним]

Можете

Спасибо!!!

[Винокурова Юлия]

Над.К, а как вы рассчитываете налог например за полугодие? Если брать ип без сотрудников 6%

[Винокурова Юлия]

Вы уж объясните, а то может и я не так считаю

[Над.К]

Доход за полугодие умножить на 6% и вычесть уплаченные в полугодии взносы. Всё.

[Винокурова Юлия]

А чтобы узнать сколько платить еще и минус аванс за 1 квартал, так?

[Над.К]

Да