44 закрывается на 84

[Русяй]

там нет никаких оборотов, он в нулях. это неправильно?

[Анжелика Ник]

насколько помню 68.04.2 начисление. 68.04.1 уплата..посмотрите названия по плану счетов

[Русяй]

да раньше эти проводки были, а сейчас нет, вот пытаюсь найти причину))) закрытие налога на прибыль смотрю, там все относится только на 68.4.1 и только фед бюджет.
План счетов - есть счет 68.4.2, но нет субконто.

[Русяй]

вообще в БУ не рассчитывает налог в бюджет субъекта, а в налоговй декларации все есть. в чем может быть проблема?

[Анжелика Ник]

Русяй, удалили проводку в ручную например.. в закрытии месяца есть отметка о ручной корректировке проводок?

[Русяй]

в налоге на прибыль такой отметки нет в закрытии месяца, при развороте проводок по закрытию налога на прибыль только одна проводка в федеральный бюджет с 99.01.1 и то она красным выделена, хотя в месяце была прибыль.

[Анжелика Ник]

Русяй, смотрите справку расчет по налогу на прибыль

[Русяй]

Справка формируется, в ней указаны доходы и расходы и прибыль. Самого расчета налога нет. В закрытии меся ца при операции "Налог на прибыль" пытался сформировать справку расчет - "пересчет стоимости отложенных налоговых активов и обязательств" - она не заполняется, но что впрочем наверное логично (хотя не уверен))))), мы не работаем с ПБУ 18/2.

[ZloiBuhgalter]

насколько помню 68.04.2 начисление. 68.04.1 уплата..посмотрите названия по плану счетов

Это если ПБУ 18 используется.

[Анжелика Ник]

ZloiBuhgalter, если не используется? в 1с в ручную налог заводить?

[ZloiBuhgalter]

в 1с в ручную налог заводить?

Увы.
Такова автоматизация в 1С.

[Анжелика Ник]

ZloiBuhgalter, тогда вопрос на засыпку.. почему у автора ветки в ФБ проводка формируется, а в РБ нет?

[ZloiBuhgalter]

Сам не понимаю.

[Аноним]

ZloiBuhgalter, тогда вопрос на засыпку.. почему у автора ветки в ФБ проводка формируется, а в РБ нет?

ставка = 0?

[Русяй]

ставка 18% стоит в УП, формируется налоговая декларация по НП и там есть правильно расчитанный налог в региональный бюджет, а вот в БУ учете такая проводка не формируется. Все произошло после обновления конфигурации, до этого все везде нормально считалось и проводилось. На сегодня намечен выход обновления, может это поможет))) Если нет придется делать ручную проводку.

[Анжелика Ник]

до этого все везде нормально считалось и проводилось.

галка случайно не стояла применять ПБУ-18? а потом вы ее сняли когда пересчитывать начали?

[Русяй]

галка случайно не стояла применять ПБУ-18? а потом вы ее сняли когда пересчитывать начали?

один раз пробовал так пересчитать, но потом убрал и заново делал закрытие.

[Анжелика Ник]

Русяй, как выше говорили, если используете ПБУ проводка автоматически формируется. если нет. то ручками надо заводить..( я не знаю- применяем ПБУ)

[Русяй]

ПБУ точно не применяем!!! изучил все от и до, мы субъект малого предпринимательства. Руками, значит руками))))

[Анжелика Ник]

мы тоже субъекты..ни что не мешает применять

[Русяй]

мне еще этих разниц не хватало)))) тут бы порядок навести.

[ZloiBuhgalter]

мне еще этих разниц не хватало

А от того что ПРИМЕНИТЕ ПБУ 18 или НЕ ПРИМЕНИТЕ, от этого разницы не меняются. Только в первом случае - их сразу видно.

[Русяй]

А о того что ПРИМЕНИТЕ ПБУ 18 или НЕ ПРИМЕНИТЕ, от этого разницы не меняются. Только в первом случае - их сразу видно.

Я когда попробовал у меня сразу на 09 счете появились суммы, а вот РБ все равно не посчитался. Поэтому решил убрать галочку. жду новогоднего подарка от 1С в новой конфигурации. Добрый человек подскажи как убрать 60 рублей с нулевого счета, которые появились при переносе остатков с 7.7?

[ZloiBuhgalter]

Я когда попробовал у меня сразу на 09 счете появились суммы,

Дык надо было разобраться от чего появилась!

[Анжелика Ник]

разу на 09 счете появились суммы,

с убытка?

[ZloiBuhgalter]

Добрый человек подскажи как убрать 60 рублей с нулевого счета, которые появились при переносе остатков с 7.7?

Берём вручную сравниваем остатки на счетах по обороткам в 7.7 и в 8ке. Кропотливо, счёт за счётом. И ищем где КОСЯК.
Кто вам сказал что переносится всё без ошибок сразу? 1С? Не смешите мои носки.

[Русяй]

не знаю с чего? убыток был в 1 квартале.

[Русяй]

Берём вручную сравниваем остатки на счетах по обороткам в 7.7 и в 8ке. Кропотливо, счёт за счётом. И ищем где КОСЯК

7.7 нет в живых. 60 рублей добавил для схождения баланса. я тгда еще только начинал практиковаться в бухгалтерии и в 7.7 был УСН, вообще короче ничего не найдешь))))

[Анжелика Ник]

убыток был в 1 квартале.

* 20% получаем сумму на 09 счете?

[Русяй]

* 20% получаем сумму на 09 счете?

понятно, но нам этого не надо)))))))))))) лучше без галки, по-деревенски....