Здравствуйте! Подскажите что приблизительно написать в положение о внутреннем контроле.
Коллеги, кто-нибудь как-нибудь применил письмо МФ от 19.01.2015 о внутреннем контроле и аудите для своего положения о внутр.контроле?
Я не люблю, когда везёт врагу...
Сейчас распечатала образцы перечня, карты, журнала, отчета..... смотрю на них... в голове сплошная ненормативная лексика.... Свое Положение было разработано в 2013г., вносила дополнения в 2014. ГРБС дал распоряжение -разработать порядок ведения журнала и порядок формирования и актуализации карты внутреннего финансового контроля. Надо переделывать Положение, я так понимаю.
Добрый день! А подскажите, вот ведем журнал учета результатов ВФК. В журнале я могу написать кучу мероприятий и написать, что нарушений нет. или там должны быть только ошибки?
ZlukaM, молодцы...
Акт о результатах инвентаризации тоже составляете при отсутствии излишков или недостач?
А вот в Рекомендациях Минфина Приказ № 356 от 07.09.2016 сказано:
17. Данные о выявленных в ходе внутреннего финансового контроля недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения об источниках бюджетных рисков и о предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля и в отчетности о результатах внутреннего финансового контроля.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/pr...#ixzz4vpn1VRts
ох, иху мать. еще один идиотизм на нашу.....
у нас появился ведомственный отчет о мероприятиях по ВФК. Он обязателен к заполнению. Пустой не принимают (мы- автономное учреждение). Там есть кол-во проведенных мероприятий, и выявленные нарушения. Я кол-во ставлю, нарушений нет. Но кол-во я ж должна взять где-то. Где? Получается, в журнале. Значит, в журнал я должна заносить все эти процедуры ВФК. Или это наши чего придумывают.....
ха, да вы счастливцы, мы такой "отчет" уже 2-ой год делаем каждый извращается как может при его заполнении данные берем из журнала, они при сопоставлении должны соответствовать друг другу
kedr1964, , а вот мой первоначальный вопрос: что у Вас в журнале, просто нарушений нет или выявленные ошибки и нарушения? Или и то и другое? Записываете ли вы те контрольные действия в журнал, где нарушений не выявлено?
Да, мы пишем все контр. действия, рядом в графе пишем либо "нарушений нет", либо описываем нарушение
kedr1964, А потом составляете отчет, где например количество контрольных действий 100,а количество выявленных нарушений 15. Правильно?
Да, и в отчете у нас КД расписаны по уровням, а к отчету у нас есть пояснительная записка, в которой мы пишем основные причины нарушений
еще и причины.... а причины где берете? это получается служебная проверка?
kedr1964 Спасибо огромное!!!
ВласА, пока обходимся фразами типа "неточности оформления документов контрагентами", "изменения в порядке взаимодействия с УФК". Но не удивлюсь, что с нас начнут требовать на каждый случай служебное расследование и, следовательно, санкции
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)