счет-фактур на аванс

[ТатьянаC]

Подскажите как правильно поступить.
Был получен аванс по одному счету, выписана одна сч-ф на аванс покупателю. Сейчас написали письмо о смене назначения платежа - в итоге - предоплата по двум счетам. Покупатель требует теперь две сч-ф на аванс.. правильно ли это?
И если правильно, то есть ли штраф за нарушение нумерации, вторая сч-ф на аванс будет под дробью?

[Январь]

есть ли штраф за нарушение нумерации

Нет

[ТатьянаC]

Январь, спасибо конечно, но первый вопрос тоже актуален) Правильно ли на одну платежку выписывать две сч-ф на аванс, если предоплата была по двум счетам?

[Январь]

Правильно ли на одну платежку выписывать две сч-ф на аванс, если предоплата была по двум счетам?

Это не регламентировано. Можно один счет-фактуру с указанием наименований из двух счетов, можно два счета-фактуры, можно оставить как есть. Но если покупатель очень просит, то можете удовлетворить его желание

[ТатьянаC]

Вот теперь все ясно! огромнейшее спасибо!

[ТатьянаC]

Что-то я совсем запуталась, на разных сайтах все по-разному( Так как все-таки правильно писать наименование в сч-ф на аванс?
1. Канцелярские товары (обобщенное наименование как в договоре)
2. Предварительная оплата за канц.товары по договору №...
3. Или не обобщ.наименование, а весь товар без всяких "предв.оплат, по договору.."
Сейчас покупатель просит переделать наши сч-ф так как в п.2.. правильно ли это? у нас были сделаны как в п.1, им не понравилось(

[Январь]

Сейчас покупатель просит переделать наши сч-ф так как в п.2.. правильно ли это?

Не правильно. В НК написано:

Статья 169. Счет-фактура
5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;

Слово "предоплата" никак не относится к наименованию товаров. Ваш п. 1 верный.

[ТатьянаC]

спасибо Январь

[Аноним]

Добрый день,
подскажите
аванс платеж был отправлен 30.09 (списание с р/с Покупателя)
поступление на р/с 1.10. Поставщика
на каком основании можно выставить сф от 30.09. и законно ли это

[Январь]

аванс платеж был отправлен 30.09 (списание с р/с Покупателя)
поступление на р/с 1.10. Поставщика
на каком основании можно выставить сф от 30.09.

Нет никакого основания. 30.09 поставщик аванс не получал.
Если только он согласится вам обычный счет-фактуру вместе с отгрузкой сделать

[Ulyanka]

Добрый день, подскажите.
в середине августа перечислили аванс поставщику за бетон, в сентябре были отгрузки в половину суммы аванс, попросила поставщика выдать счф на аванс, а он мне выдал счф на аванс 30.09 - на разницу между авансом и суммой реализации. Так можно?

[Январь]

в середине августа перечислили аванс поставщику за бетон, в сентябре были отгрузки в половину суммы аванс, попросила поставщика выдать счф на аванс, а он мне выдал счф на аванс 30.09 - на разницу между авансом и суммой реализации. Так можно?

Так не правильно. Счет-фактура на аванс должен быть августом на всю сумму

[Ulyanka]

Так не правильно. Счет-фактура на аванс должен быть августом на всю сумму

они мне поясняют свои действия так: налоговый период - квартал и по итогам квартала, мы выставляем счф на аванс.
Если я у себя, как покупатель, поставлю к вычету НДС по такой счф, будут ли у меня претензии со стороны нал орг.?

[Январь]

Ulyanka, объясните им в ответ:
Статья 167. Момент определения налоговой базы
1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Если они найдут слова про связь налогового периода с необходимостью выписывать счета-фактуры и возможности оформления счетов-фактур на аванс частично, пусть поделятся этой информацией

будут ли у меня претензии со стороны нал орг.?

Могут. Они ж к каждой запятой докапываются.

[Ulyanka]

Январь, спасибо большое.
Все-таки придется просто не ставить в вычет эту счф. А она нам нужна в этом квартале.

[Аноним]

клиент оплатил:
100 руб и 50 руб

просит сч-ф на аванс, только они хотят, чтобы в 1ой сч-ф на аванс хотят 80 руб,
а вторую на 70.
так можно?

[Шерочка]

клиент оплатил:
100 руб и 50 руб

просит сч-ф на аванс, только они хотят, чтобы в 1ой сч-ф на аванс хотят 80 руб,
а вторую на 70.
так можно?

Они что оплачивали разными платежками, или одной? Вообще-то по каждому платежу выставляется одна счет-фактура на аванс. Даже если разные ставки НДС.