2-НДФЛ за 2012 год

[Зета]

Сообщить работнику должны были в течение 10 дней после обнаружения факта излишнего удержания.

[Света и Ко]

Подскажите пожалуйста, у сотрудника 2 детей код вычета в справке 2-НДФЛ какой нужно указать???

[saigak]

114 на первого и 115 на второго

[Света и Ко]

Спасибо

[echinaceabel]

Работник в ноябре отработал 1 день и уволился. Начислена з/п 238 р. У работника 1 ребенок. Как быть с вычетом 1400 если он больше начисленной з/п?

Применять вычет в размере фактически начисленной зарплаты, т.е. налоговая база за ноябрь = 0.

[Зета]

echinaceabel, налоговая база считается не за месяц, а нарастающим итогом с начала года

[echinaceabel]

Зета,
мне это известно, я имела в виду что если вычет конкретного месяца больше начисленного дохода, то налоговая база за этот месяц = 0, что однако не означает, что вычет конкретного месяца (которые тоже считаются нарастающим итогом) не уменьшит налогооблагаемый доход за предыдущий период с начала года. В общем как-то коряво и предыдущий и этот пост написала. Надеюсь мою "глубокую" мысль поняли?

[Зета]

echinaceabel, конечно. Я просто сама сначала неверно автора поняла, думала, что у работника доход только в ноябре.

[Аноним]

Добрый день, подскажите пожалуйста. Селя делать 2-НДФЛ, и обнаружила ошибку в поданых за 2011 год ошибку у одного сотрудника. Неверно стоит сумма вычета, ну и соответственно сумма налога исчисленная, удержанная и перечисленная. Нужно подавать корректировку. В каком виде? т.е. только справочку по этому сотруднику и реестр. Или полный комплект по всем сотрудникам???

[saigak]

Нужно подавать корректировку. В каком виде? т.е. только справочку по этому сотруднику и реестр.

да, под тем же номером

[Аноним]

Добрый день, в справке 2-ндфл строка 2,8 адрес места жительства в РФ какой указывать фактический или по прописке? У меня несколько работников есть, которые прописаны в соседних городах, поселках, а в нашем городе только квартиру снимают. Какой указывать? (1с ставит фактический, а налогоплательщик юл - по месту регистрации)

[saigak]

по прописке?

угу. все данные о НП собираются именно по месту реистрации.

[nak116]

Подскажте, срочно!!!! сдаю 2 ндфл за 2012 г. У меня сотрудник с мая по июнь был неризидентом,т.е. по ставке 30%, а декабрь по ставке 13%. в 1С 8 по этому сотруднику справка заполняется сплошником, т.е. на всю сумму дохода ставит по ставке 13%, но считает сумму верно т.е. 30%(7мес)+13%(1мес). А ошибку в 1С-ке выдает. Кто сталкивался с неризидентами? Пдскажите как правильно заполнить справку 2НДФЛ. Спасибо

[saigak]

nak116, на 31.12 он кто? резидент или нет?

[nak116]

nak116, на 31.12 он кто? резидент или нет?

он резидент

[Татьяна07]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста! У меня получилась переплата в бюджет по НДФЛ за год. Ее надо показывать в 2-ндфл?
т.е. будет исчислено=удержано < перечислено
Так можно показать?

[saigak]

в 1С 8 по этому сотруднику справка заполняется сплошником, т.е. на всю сумму дохода ставит по ставке 13%

тогда весь год считать надо по 13%

[saigak]

У меня получилась переплата в бюджет по НДФЛ за год. Ее надо показывать в 2-ндфл?
т.е. будет исчислено=удержано < перечислено
Так можно показать?

Нет. переплаченного ндфл не бывает.ндфл это только то что с сотрудника удержали, а все остальное просто деньги.
должно быть исчислено=удержано = перечислено.

[Анжелика Ник]

У меня получилась переплата в бюджет по НДФЛ за год.

вы у кого то удержали НДФЛ больше чем начислили?

[saigak]

вы у кого то удержали НДФЛ больше чем начислили?

вряд ли, если

исчислено=удержано < перечислено

[Romana]

Здравствуйте! Подскажите, в каком размере применить вычет на 1 ого ребенка (1400), если сотрудница отработала 4 дня (з/п 1266р.) в августе месяце перед уходом в декретный отпуск. Нужно в справке ставить сумму вычета 1400*8=11200, или же 1400*7+1266=11066?

[Аноним]

Здравствуйте. Подскажите по 2-НДФЛ:
1. Заполняя за 2012 год, вдруг обнаружила, что работнику, работающему по договору возмездного оказания услуг, поставила вид договора 1- трудовой, а не гражданско-правовой. Надо сдавать уточненку за 2011 год?
2. Сотрудник был в отпуске весь декабрь. Отплатили отпуск в январе. Я все равно ставлю в декабре "начислено" - сумму отпускных и НДФЛ? Я думаю что надо в декабре поставить.
3. Вот эти самые отпускные - код дохода 2000, да? как и в заработной плате?
Спасибо

[Аноним]

Здравствуйте. Подскажите по 2-НДФЛ:
1. Заполняя за 2012 год, вдруг обнаружила, что работнику, работающему по договору возмездного оказания услуг, поставила вид договора 1- трудовой, а не гражданско-правовой. Надо сдавать уточненку за 2011 год?
2. Сотрудник был в отпуске весь декабрь. Отплатили отпуск в январе. Я все равно ставлю в декабре "начислено" - сумму отпускных и НДФЛ? Я думаю что надо в декабре поставить.
3. Вот эти самые отпускные - код дохода 2000, да? как и в заработной плате?
Спасибо

и еще вопросик - в программе налогоплательщик ЮЛ при вводе сотрудников с гражданско-правовыми договорами во вкладке "кадровые данные" надо ставить дату приема и дату увольнения? номер же приказа на увольнение точно не нужен,да? на сотрудника по такому договору приказов не делают....

[Аноним]

И это опять я если работник по гражданско-правовому договору работал сначала в июне, а потом в октябре, то справок 2 делать? а то во вкладке "кадровые данные" надо проставить данные договора и период работы. А написать можно только один договор и один период....

[Аноним]

Сейчас посмотрела на 2-НДФЛ - нигде нет данных про вид договора....

[Зета]

Это, видимо, прг не только для заполнения 2-НДФЛ используется. Вам не нужно вводить вид договора, если 2-ндфл только нужны

[Татьяна07]

вы у кого то удержали НДФЛ больше чем начислили?

Нет. просто ошибочно заплатили больше. На несколько рублей. Очепятка
мне не надо разносисть эту переплату на сотрудников? Просто указать, что начислено=удержано=уплачено?

[saigak]

мне не надо разносисть эту переплату на сотрудников?

не надо. см.пост 48.

[saigak]

. Заполняя за 2012 год, вдруг обнаружила, что работнику, работающему по договору возмездного оказания услуг, поставила вид договора 1- трудовой, а не гражданско-правовой. Надо сдавать уточненку за 2011 год?

в каком месте в 2-НДФЛ ставится вид договора?

2. Сотрудник был в отпуске весь декабрь. Отплатили отпуск в январе. Я все равно ставлю в декабре "начислено" - сумму отпускных и НДФЛ? Я думаю что надо в декабре поставить.

правильно было выплатить в декабре или даже в ноябре за 3 дня до отпуска....ставьте в декабрь.

3. Вот эти самые отпускные - код дохода 2000, да?

нет. 2012

[Аноним]

в каком месте в 2-НДФЛ ставится вид договора?

коды доходов разные