Акт сверка с налоговой по налогу на прибыль

[Бухгалтер 5]

Подскажите пожалуйста.
По акту сверки от налоговой не понятна цифра по начисленно (доначисленно) в п.2.2.1.
где нам нужно смотреть цифры в декларации по налогу на прибыль?

[Тоня]

п.2.2.1.

Это что за зверь?

где нам нужно смотреть цифры в декларации по налогу на прибыль?

Начисление налога в КРБ отражается на основании раздела 1. Там и смотрите.

[Бухгалтер 5]

Это что за зверь?

Начисление налога в КРБ отражается на основании раздела 1. Там и смотрите.

как расшифровывается КРБ?

[Бухгалтер 5]

цифры из декларации по налогу на прибыль берут из исчисленного налога на прибыль стр.190 фед бюджет и стр200 республ бюджет) или из начисленных авансовых платежей?

[Тоня]

КРБ

Карточка расчетов с бюджетом.

цифры из декларации по налогу на прибыль берут

Еще раз. Цифры берутся из раздела 1. Вы ежемесячные авансы платите, раздел 1.2. подаете или только 1.1.?

[Бухгалтер 5]

Карточка расчетов с бюджетом.



Еще раз. Цифры берутся из раздела 1. Вы ежемесячные авансы платите, раздел 1.2. подаете или только 1.1.?

да подаем авансовые платежи

[Тоня]

Проверяйте 1.1. и 1.2., сверяйте платежи. И все же что есть

в п.2.2.1.

?

[Бухгалтер 5]

Проверяйте 1.1. и 1.2., сверяйте платежи. И все же что есть
?

т.е я подсчитываю к примеру в п.п 1 респуб к уменьшению +п1,2 республ бюджет ежемес авансовые платежи.
Есди так посчитать то все равно не сходится

[Тоня]

Ну ошибки в лицевых счетах не редкость...А выписку из лицевого счета налогоплатльщика не дают? Срез по каждой декларации, платежке, начисление/уплата пеней. Вы не по ТКС сдаетесь?

[Бухгалтер 5]

Ну ошибки в лицевых счетах не редкость...А выписку из лицевого счета налогоплатльщика не дают? Срез по каждой декларации, платежке, начисление/уплата пеней. Вы не по ТКС сдаетесь?

как расшифровывается ТКС?

[Бухгалтер 5]

Если я поеду в налоговую сверяться, то что с собой нужно взять?

[Тоня]

как расшифровывается ТКС?

Телекоммуникационные каналы связи.

что с собой нужно взять

Сделайте реестр начислено-уплачено. На основании деклараций и платежек.

[Бухгалтер 5]

еще вопрос...

в акте сверки от налоговой в п.2.2.1 начислено (до начислено) мы же тоже проводки должны какие-то делать?

[Тоня]

Вас еще пицот раз надо спросить что есть п.2.2.1? И почему в акте сверки вы собираетесь делать какие-либо проводки?

[Бухгалтер 5]

Вас еще пицот раз надо спросить что есть п.2.2.1? И почему в акте сверки вы собираетесь делать какие-либо проводки?

п2, за сверяемы период с 01,01,12 по 12,08,12 п2,2,начислено (доначислено) (по расчетам, перерасчетам и решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов нологовых проверок, по судебным актам): п2,2,1 налог (сбор) сумма.

[Тоня]

Сумма больше, чем у вас на 68 счете? Вы не забывайте, что ежемесячные авансы в карточке начисляются по сроку уплаты, а в БУ (как правило) проводок по авансам не делают. Если в 3 кв. вы обязаны их платить, то в начислениях по данным налоговой будет проводка по авансу на июль.