Возврат от покупателя

[Аноним]

У нас оптовая торговая орг-ция. Я с ней столкнулась впервые . Есть вопросы.
В прошлом квартале,как неожиданно выяснилось были возвраты от покупателей по причине брака. (Возврат по какой-то причине не перенесся в Бухгалтерию из Торговли и Склада и этот факт не был отслежен.)
Вопросы:
1. Что делать теперь если возвраты были прошлым кварталом? Это однозначно уточненки или можно принять текущим кварталом?
2.Как правильно должен быть оформлен возврат?
3.Как отразить возврат в 1СБухгалтерии7.7 - как поступление товаров или как?
4.Что делать с НДС (выписывать какие-то сч/ф или покупатель должен нам какую-то сч/ф) Вообщем как все это оформить?
Помогите,ради Бога, Голова идет уже кругом! Совсем запуталась!

[Аноним1]

1. Не уточненки. Можно отразить текущим периодом.
2. Возвратной накладной.
3. Попробуйте как отгрузку с минусовой суммой.
4. Выручку и НДС сторнировать.

[Аноним]

1. Не уточненки. Можно отразить текущим периодом.
.

А основание? Вернули-то в прошлом квартале.

2. Возвратной накладной.
.

Ее оформляет покупатель? а возвратную сч/ф?

4. Выручку и НДС сторнировать.

А на основании чего сторнировать НДС? Что и как со сч/ф?

[ZZZhanna]

Как вариант - сделайте приход возврата 1 октября (ну в пути товар застрял, мало ли...). Проведите как обычное поступление (обратная реализация).

Ее оформляет покупатель? а возвратную сч/ф?

Накл.и сч-факт. оформляет покупатель, НДС ставите к вычету как обычно.

[Аноним]

(обратная реализация).

Нет в природе такого понятия....
Это химера, активно пропагандируемая налоргами.

[ZZZhanna]

Да неважно, как это называть, иногда это понятие удобно, так сказать, для внутреннего использования. По крайней мере, в отличие от "нормальной" реализации, оно объясняет, почему происходит отгрузка по покупным ценам, а не по продажным. Хотя в случае с браком это просто оприходование бракованного товара.

[Аноним]

По крайней мере, в отличие от "нормальной" реализации, оно объясняет, почему происходит отгрузка по покупным ценам, а не по продажным.

А "с какого пива" у вас отгрузка происходит по покупным ценам, добрая самаритянка?

[ТИМ*]

У нас оптовая торговая орг-ция. Я с ней столкнулась впервые . Есть вопросы.
В прошлом квартале,как неожиданно выяснилось были возвраты от покупателей по причине брака. (Возврат по какой-то причине не перенесся в Бухгалтерию из Торговли и Склада и этот факт не был отслежен.)
Вопросы:
1. Что делать теперь если возвраты были прошлым кварталом? Это однозначно уточненки или можно принять текущим кварталом?
2.Как правильно должен быть оформлен возврат?
3.Как отразить возврат в 1СБухгалтерии7.7 - как поступление товаров или как?
4.Что делать с НДС (выписывать какие-то сч/ф или покупатель должен нам какую-то сч/ф) Вообщем как все это оформить?
Помогите,ради Бога, Голова идет уже кругом! Совсем запуталась!

Если возвраты по причине брака, это не обратная реализация, а сторнирование отгрузки.

[Аноним]

Если возвраты по причине брака, это не обратная реализация, а сторнирование отгрузки.

Это сторнирование отгрузки, даже если возврат не по причине брака, а просто его возможность предусмотрена договором.

[ZZZhanna]

ВЫ БЫ, АНОНИМЫ, КАК НИБУДЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ, ЧТО ЛИ... А ТО НЕПОНЯТНО, КОМУ И НА ЧТО ОТВЕЧАТЬ...

[ZZZhanna]

А "с какого пива" у вас отгрузка происходит по покупным ценам, добрая самаритянка?

а Вы обычно возвращаете товар по своим продажным ценам? И что, берут?

[Аноним]

а Вы обычно возвращаете товар по своим продажным ценам? И что, берут?

Я обычно возвращаю товар, сторнируя отгрузку, и принимаю его на склад по цене своего поставщика.

[ZZZhanna]

Я обычно возвращаю товар, сторнируя отгрузку, и принимаю его на склад по цене своего поставщика.

??? причем здесь Ваш поставщик? или Вы кто? покупатель?

[Аноним]

??? причем здесь Ваш поставщик? или Вы кто? покупатель?

Не. Я продавец, которому возвращает товар покупатель.

[belko]

В 7.7 есть документ "Поступление товара" В нем можно выбрать Вид поступления - Возврат от покупателя, затем ввести Основание - накладную Вашей отгрузки изи прошлого квартала. Откорректировать номенклатуру в накладной соответственно возврату, поставить "галку", что покупатель выставил счет-фактуру и ВСЕ. Главное, чтоб от покупателя были накладная и счет-фактура))

[Andyko]

...так что проблемы все решаются просто, а вы спорите

[Елена Булингер]

Подскажите пожалуйста, верно ли мы рассуждаем. При возврате товара покупателем комиссионеру, комиссионер перевыставляет полученную от покупателя счет-фактуру на возврат комитенту и сообщает в своем отчете все реквизиты остальных документов, подтверждающих возврат товара (накладных, платежных поручений и т.п.). Этот товар в последующем будет продан другим покупателям, в учете комитента товар продолжает находиться на счете 45 как переданный на комиссию, значит возврат товара оформляется проводками: 90/76 на сумму выручки, 45/90 себестоимость возвращенного товара, 68/90 НДС к вычету с возвращенного товара на основании счета-фактуры комиссионера. Или надо приходовать товар на счет 41, а потом опять передавать на комиссию 45/41?

[Аноним]

Главное, чтоб от покупателя были накладная и счет-фактура))

А счет-фактуру он как должен оформить? Написать в ней,что это возврат по причине брака? Вообще что-то особенное должно быть в сч/ф на возврат?

И еще соориентируйте по цене ,по которой я принимаю бракованный товар обратно.
Допустим,я изначально купила у своего поставщика товар по 50р. за штуку, а продала его по 70р. Обратно я бракованный товар принимаю по 50 или по 70? Что-то я запуталась в Ваших высказываниях...

И еще вопрос. Ну, допустим,приняла я бракованный товар в 1С (7.7 Предприятие), а потом как я его должна списать? Какие документы и по 1С куда его из поступления де ть?

[Andyko]

как должен оформить?

Аноним, то, над чем Вы размышляете, не стоит того; тут следует медитировать не над счетом-фактурой, а над ТОРГ-2.
Пир возврате брака изменяется прошедшая реализация, соответствующие записи подлежат сторнированию.
Вопросы про 1с задаем в соответствующем разделе форума.

[Аноним]

Аноним, то, над чем Вы размышляете, не стоит того; тут следует медитировать не над счетом-фактурой, а над ТОРГ-2.
Пир возврате брака изменяется прошедшая реализация, соответствующие записи подлежат сторнированию.

Можно для глупых. Медитировать над накладной каким образом ? Там должно быть написано,что это возврат?
И что относительно сч/ф? Не поняла почему над ней не стоит медитировать Наша реализация - это наша оплата налога в бюджет, а теперь мы НДС этот уплаченный сторнируем по причине возврата этой реализации. Что сч/ф это не должно быть как-то оформлено? Мне лично,покупатель,вернувший партии брака (не одну) вообще не предоставил сч/ф. Он прав? Если нет,то как оформленные сч/ф мне с него требовать?
И про 1С понятно - на спецфорум,а если не по 1С,а документально,как мне оформить списание брака - двусторонним актом или нашим внутренним?

[Andyko]

Над накладной - никаким, я говорю об акте формы торг-2.

[Аноним]

Ой, не внимательно прочитала! простите. И все же насчет накладной и сч/ф развейте мои сомнения...

[Andyko]

Что сч/ф это не должно быть как-то оформлено?

Если и должно быть, то продавцом, а не покупателем

вообще не предоставил сч/ф. Он прав?

да

[Аноним]

Если и должно быть, то продавцом, а не покупателем

Господи! А продавец (т.е. МЫ) как должны оформить эту сч/ф??????? Написать в ней,что это возврат по причине брака и "заминусовать" сумму и НДС и принять ее к своему учету датой составления этой сч/ф (не факт,что совпадает с датой акта?) в книгу покупок или в книгу продаж?????????

[Andyko]

Господи!

это Вы с кем сейчас?

как должны оформить эту сч/ф?

нет никакого этого счета фактуры, надо менять тот, что был при реализации

[Аноним]

это Вы с кем сейчас?

) Это крик души. Видимо к Всевышнему

нет никакого этого счета фактуры, надо менять тот, что был при реализации

Andyko! Я понимаю,что ситуация анекдотическая, но ради того самого Всевышнего объясните КАК "надо менять тот, что был при реализации"??? Взять этот самый сч/ф и что с ним сделать? или выписать такой же с минусом и в нем написать ,что это Сторнировка реализации ввиду возврата товара по причине брака? третий вариант....?? и куда этот сч/ф в покупки или в продажи (с минусом)???

[Andyko]

выписать такой же взамен неправильного с правильными данными

[Аноним]

Фу-у-у! Дошло до утки на десятые сутки А "не правильная" ,которая "с учетом брака" с ней что? Она остается в том периоде когда была выписана, а к ней мы подкладываем "исправленную"сч/ф (уже текущим периодом) с актом о браке и текущим периодом сторнируем разницу так что ли? Извините уж за бестолковость,пожалуйста...

[Andyko]

в бухучете сторно текущим периодом, в книгу продаж доплист к периоду реализации

[Аноним]

У нас покупатели вернули брак.А накладную прислали без НДС.Правомерно ли потребоватьс них переделать накладную и прислать ее с НДС? (Мы им выставляли с НДС и покупатель тоже плательщик НДС если это важно).