сч.99

[груша123]

Уважаемые, Клерки, помогите кто сможет новичку! В ОСВ , в сч.99 по К прибыль указывается?
Работаю в 1С7, хочу вручную проврить сч.99 и не могу сообразить как это сделать.
У кого есть возможность - подскажите, плиз! Время поджимает...

[NikGerka]

по К прибыль

[Алина78]

сформируйте карточку сч.99 и проверте правильно ли закрываются счета 90.9, 91.9

[груша123]

NikGerka, спасибо!

А как в ручную проверит не поможете?
По К99 за полугодие 50427 (прибыль )
Налоговая база по прибыли 162732
Налог на прибыль 32547
НДФЛ (за сотрудников) 79758
Так если я из 162732-32547-50427=79758 - это сумма НДФЛ, которую мы удержали у сотрудников.
Это правильно?
Извените за глупый вопрос...

[груша123]

сформируйте карточку сч.99 и проверте правильно ли закрываются счета 90.9, 91.9

Понимаете - я новичок, только учусь, когда открываю карточку - там данные только по док-ам "закрытие месяца". П.э.не могу сообразить как подругому проверить...

[tinkaer]

чета все в кучу - и ндфл, и прибыль, и базу по прибыли

[tinkaer]

А что именно Вы хотите проверить? Налог на прибыль? Или еще что-то?

[NikGerka]

проводки какие? туда списываются сальдо 90, 91 счетов и начисляется налог на прибыль

90/9-99
91/9-99
99-68

не может быть связи с ндфл-ом

[груша123]

А что именно Вы хотите проверить? Налог на прибыль? Или еще что-то?

Налог на прибыль не проверяю - точно знаю что правильно, хочу проверить сч.99, прибыль предприятия.

[tinkaer]

Понимаете - я новичок, только учусь, когда открываю карточку - там данные только по док-ам "закрытие месяца". П.э.не могу сообразить как подругому проверить...

Ну вот и проверяйте - правильно ли месяц закрылся

[tinkaer]

Налог на прибыль не проверяю - точно знаю что правильно, хочу проверить сч.99, прибыль предприятия.

Как именно проверить-то? Цель проверки какая? Что с чем должно сойтись?

[груша123]

чета все в кучу - и ндфл, и прибыль, и базу по прибыли

Нет не в кучу. Просто есть выручка, есть расходы кот.уменьшают прибыль, у нас ООО не большое - все расходы "идут" на уменьшение прибыли, кроме НДФЛ.
П.э.я из базы по прибыли, вычла сумму налога по прибыли, вычла прибыль которая указаны в ОСВ по К99сч., и у меня получилась сумма НДФЛ за сотрудников.
Из-за маленького опыта - советуюсь - это не правильно?

[груша123]

Как именно проверить-то? Цель проверки какая? Что с чем должно сойтись?

Цель проверки - делаю баланс и Ф2.

[tinkaer]

Так НДФЛ тоже должен уменьшать базу по прибыли - в составе начисленной з/п.

[tinkaer]

Для баланса и формы2 есть свои соотношения

[NikGerka]

неа, вы проводки которые в карточке то по закрытию месяца получились посмотрите-дальше те счета проверьте

[NikGerka]

Так НДФЛ тоже должен уменьшать базу по прибыли - в составе начисленной з/п.

ааа, может правда вы расходы по зарплате берете уже за минусом ндфл-а

[груша123]

Так НДФЛ тоже должен уменьшать базу по прибыли - в составе начисленной з/п.

Оййййй, а я из расходов при составлении декларации по прибыли убрала НДФЛ....
Разве можно уменьшать налог на прибыль налогом который мы удерживаем у сотрудников?

[груша123]

ааа, может правда вы расходы по зарплате берете уже за минусом ндфл-а

а что же мне теперь делать? Посоветуйте, плиз!

[NikGerka]

у вас расходы по начисленной зарплате, а налог вы удерживаете с сотрудников и платите им меньше

[tinkaer]

Вы что, кассовый метод применяете? При начислении в расход идет начисленная з/п - она в себя по любому включает НДФЛ.

[NikGerka]

правильно считает только декларацию по прибыль не так заполнили видимо

[tinkaer]

Я вообще что-то смысл такой проверки не улавливаю....

[NikGerka]

например, чтобы понять что откуда берется

[груша123]

Вы что, кассовый метод применяете? При начислении в расход идет начисленная з/п - она в себя по любому включает НДФЛ.

нет, начисления

[груша123]

правильно считает только декларацию по прибыль не так заполнили видимо

да, я уменьшила расходы на сумму НДФЛ.
Как думаете, лучше - подать уточненку сейчас по прибыли, или "выровнять" за 9 месяцев?

[tinkaer]

Налог на прибыль не проверяю - точно знаю что правильно

Свежо предание

[NikGerka]

как вам нравится... переплатили сейчас налог на прибыль

[груша123]

Спасибо большое!!!

[груша123]

Можно еще чуточку помощи: а как же быть с Ф2? Делать по неправильным данным (с заниженными расходами, но чтоб соответсвовало Декл.по прибыли) или правильно?