ОСНО: что сдаем за 2 квартал 2009г.

[Dupot]

банк попросил внести на счет 1000 рублей. и формил это как взнос учредителей, до того как я превел с временного счета на рассчетный УК.
Натариус заверял документы для банка (чтобы открыть счет)

[Dupot]

Проводки я должен сдавать в налоговую?

[Над.К]

Проводки никуда сдавать не надо.
Вы уже определитесь, что это за 1000 - это заём или насовсем фирме. Иначе у Вас непонятно что внесено. Не бывает такого.
Пока Вы не определитесь, баланс не сделать

[Dupot]

По квитанции это "взнос учредителей" -прямо так и написано банком...
в принцепи я могу забыть о этой 1000...
В полях формы 1 и 2, если у меня нет расходов или доходов, я должен ставить прочерки или нули?

[А.ша]

В полях формы 1 и 2, если у меня нет расходов или доходов, я должен ставить прочерки или нули?

прочерки

[А.ша]

нотариусу и за аренду вы оплатили наличными?
ту 1000, внесенную в банк, лучше проведите как займ учредителя
потом, как будут деньги в организации, она вернет учредителю
тогда
вместо 51 - 75 - 1000
будет 51 - 66 -1000

[Dupot]

натариусу и за аренду вносил наличными.
В форме №2 я ставлю почти везде прочерки кроме Прочие расходы, где указываю все расходы(код 100)?
В форме № 1 код 401 на начало отч. периода ставлю прочерк, на конец 10000
код 700 на начало прочерк, на конец 10000
а затраты на аренду, банк и натариуса я должен вписать куда, какие коды в форме №1?

[А.ша]

Форма 2
стр.100 (5)
стр.140 (5)
стр.190 (5)

именно со скобками и пишете, скобки означают отрицательное значение

В остальных прочерки

[А.ша]

натариусу и за аренду вносил наличными.

тогда добавьте проводки
50 - 66 - 4300 - займ учредителя
71 - 50 - 4300 - выдача под отчет на оплату нотариусу и за аренду
60 - 71 - 4300 - авансовый отчет

В итоге получится:

Баланс
Актив
стр.260 гр.4 ставите 10
стр.290 гр.4 ставите 10
стр.300 гр.4 ставите 10
Пассив
стр.410 гр.4 ставите 10
стр.470 гр.4 ставите (5)
стр.490 гр.4 ставите 5
стр.610 гр.4 ставите 5
стр.690 гр.4 ставите 5
стр.700 гр.4 ставите 5

В остальных - прочерки

[Dupot]

С формой №2 разобрался, осталась форма №1
Спасибо за форму №2!!!
А в форме № 1 код 401 на начало отч. периода ставлю прочерк, на конец 10000
код 700 на начало прочерк, на конец 10000
а затраты на аренду, банк и натариуса я должен вписать куда, какие коды в форме №1?

[Dupot]

Деньги вносились наличными, но они не снималсиь со счета, как УК лежит 10000, так он и остается, расходы на все брались дополнительно с учредителей и платились наличныим...
Тоесть 5000 взяты дополнительно с учредителей.

Баланс
Актив
стр.260 гр.4 ставите 15
стр.290 гр.4 ставите 15
стр.300 гр.4 ставите 15
Пассив
стр.410 гр.4 ставите 10
стр.470 гр.4 ставите (5)
стр.490 гр.4 ставите 5
стр.610 гр.4 ставите 5
стр.690 гр.4 ставите 10
стр.700 гр.4 ставите 10

наверное тогда так??
Я наверное надоел со своими глупостями, просто когда изучаешь бух. отч. самостоятельно, возникают очень много вопросов, спасибо не человеческое, что помгаете!!!

[А.ша]

в стр.700 действительно опечатка у меня должно быть 10

а стр.260,290,300 всё-таки 10
это деньги, которые лежат у вас на счету на 30.06.09
11000 вы положили на счет (10000+1000), и 700 списал банк за услуги. Остается 10300, в тыс.руб. это 10

[Dupot]

Огромное нечеловеческое спасибо!!!
Вы меня выручили!!!

[Dupot]

Еще такой вопросик:
Вот вы написали 10300- это 10
а если 6800 - то это 7 или 6?

[А.ша]

7
действуют обычные правила округления

[Аноним]

Понятно, спасибо.

[Аноним]

Заполняю Деклу по прибыли. За первый квартал показали 0 , заполнили строки 210-230 из деклы за 9 мес 2008. и к уменьшению строки 280-281.
При заполнении за полугодие опять будем показывать 0, какие строки заполнить? так же 210-230 умноженное на 2 и 280-281 к уменьшению * 2?

[А.ша]

Напишите цифры из строк 180,210,290 за 1кв, и строки 180 за полугодие.
А то не очень понятно.

[Аноним]

Напишите цифры из строк 180,210,290 за 1кв, и строки 180 за полугодие.
А то не очень понятно.

за 1кв
180,190,200=0
210=54153
220=14666
230=39487
280=14666
281=39487

за полугодие
180,190,200=0
210=108306
220=29332
230=78974
280=29332
281=78974

[Аноним]

Напишите цифры из строк 180,210,290 за 1кв, и строки 180 за полугодие.
А то не очень понятно.

1 квартал показала 0, так как убыток был.Стр
210-230 взяла как в декле за 9 мес 2008. строку 180 не заполняю( типо база= 0) авансы соответсвенно тоже нет

в этом отч периоде тоже убыток, буду опять 0 показывать..а строки правильно тогда будут заполнены?

[А.ша]

за полугодие
180,190,200=0
210=108306
220=29332
230=78974
280=29332
281=78974

строки 210,220,230,280,281 не заполняйте вообще.

Авансы, начисленные на 1 кв (из 9мес.08), вы сторнировали в декларации за 1 кв. На 2 кв вы авансов не начисляли. Значит, и сторнировать вам нечего.

[Аноним]

строки 210,220,230,280,281 не заполняйте вообще.

Авансы, начисленные на 1 кв (из 9мес.08), вы сторнировали в декларации за 1 кв. На 2 кв вы авансов не начисляли. Значит, и сторнировать вам нечего.

спасибо огромное, я уже перечитала инструкцию по заполнению...видимо работать по воскресеньям категорически запрещено мозг думает о другом....

[Alexandr.a]

Скажите пожалуйста, если прибыль - 12 рублей, налог все равно надо платить? Или можно определить налоговую базу как 0 ?

[А.ша]

Вообще надо, конечно
А в чем трудность?.. заполнить платежку?

[Alexandr.a]

Спасибо, просто странно как-то платить 2 рубля налог

[piv-piv]

Скажите, если я авансы по прибыли плачу как раньше, 1 раз в квартал, в этом криминала нет? Вот сейчас до 28-го за 2 квартал полностью.

[Аноним]

если ваши обороты позволяют платить раз в квартал - то криминала нет )))

[Anna1985]

Подскажите, пожалуйста, наша фирма платит налог на прибыль ежеквартально. Как заполнить лист 02 декларации по налогу на прибыль в части авансовых платежей. Если прибыль за 1 квартал равна 0 и по строкам 210-310 нули. А во втором квартале прибыль равна 8636. Я так понимаю, что в строках 210-260 нули, 270 и 271 соответственно 864 в ФБ и 7772 в б-т субъекта, 280-290 нули, а что отражать в строках 300 и 310 там же ежемесячные авансы, а мы их не платим?

[А.ша]

а что отражать в строках 300 и 310 там же ежемесячные авансы, а мы их не платим?

ничего не отражать, раз не должны платить ежемесячные авансовые платежи

[Dupot]

Здравствуйте!
Сегодня хотел сдать бухгалтерский отчет (форма 1 и 2), но мне сказали что нужна еще дискета с этими файлами в xml формате.
Вопрос -
отчетность сделана в xls, как перевести в xml формат?