Прибыль,платеж и декларация.Исправление.

**juta** · 29.04.2009, 09:41

Здравствуйте, после FAQ'a прямиком в новую тему.
Такая ситуация:

1. За 1 квартал вышла сумма налога меньше, чем уплатили авансовых платежей, т.е. уплатили 15 000, а начислили 6 000, КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ ??? Сумма налога к уменьшению будет 9 000, а авансы на 2 кв 6 000 х 20% ??

2.В 1 квартале были уплачены авансовые больше, чем в 4 квартале, НО.... оказалось, что это не переплата,а их заплатили вместе с самим налогом за год..... Что делать?
3. Сейчас в 1 кв. дошли документы за 2008 год. Как быть? подавать уточненку по прибыли, но как к этому относятся налорги, там ведь и НДС плывет. Не нагрянут????

СПасибо.

**dream616** · 29.04.2009, 10:16

1.

Сумма налога к уменьшению будет 9 000

а авансы будут 6000*1/3.
3. какие именно документы?

**dream616** · 29.04.2009, 10:18

2. главное что все заплачено!

FM · 29.04.2009, 10:18

а авансы будут 6000*1/3.

в месяц

**juta** · 29.04.2009, 10:37

Сообщение от dream616

1. а авансы будут 6000*1/3.
3. какие именно документы?

документы по услугам.... ну по дебеторке вообще...

Сообщение от dream616

2. главное что все заплачено!

Серьезно? ой прямо запуталась я

Спасибки, а если одну уточненку подать не припрутся с проверкой ??

**dream616** · 29.04.2009, 10:39

juta, с проверкой точно не придут, успокойтесь! А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов!

**juta** · 29.04.2009, 10:49

Сообщение от dream616

juta, с проверкой точно не придут, успокойтесь! А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов!

Я просто хотела чтобы год чистенький был, поэтому решила уточненку подать, но некоторые документы все еще доходят, поэтому.... Но теперь все поняла.Спасибо Вам большое!

Мне главное, чтоб не возникло путанницы с авансовыми и обычным налогом... а то видите как получилось одной платежкой... хотя действительно КБК ведь один.....

**juta** · 29.04.2009, 13:42

Товарищи!!!!!! Что это за дурдом???
По счету Н 06 доход всего получается 10 млн к примеру за год,
по 90.1.1 18 млн..... а по выданным счет-фактурам 26 млн..........
Это как такое может быть???

**Январь** · 29.04.2009, 13:51

А услуги можно провести в 1 квартале, надо только приложить конверт с датой получения документов!

По БУ, да. Но от этого эти расходы не перестанут относиться к другому налоговому периоду.

Это как такое может быть???

Это вам виднее, что вы такое делаете

**juta** · 29.04.2009, 13:55

ну по сф и 90.1.1 поняла, там получается, что нужно снять галочку "автоматически использовать док-ты по договору для формирования книги ..." ставить галочку учитывать в книге продаж и тогда появляются суммы... а вот откуда такая разница между Н06 и обороткой.........................

**juta** · 05.05.2009, 13:50

Простите, у меня еще вопрос!!!!!
А что ставить в строках Декларации по Прибыли за ГОД:
120-140
220-240
авансовые платежи. Платятся ведь те же что и в 4 квартале, их и вписывать?

**Январь** · 05.05.2009, 14:51

А что ставить в строках Декларации по Прибыли за ГОД:
120-140

Что в декларации написано, то и ставить - налоговую базу.

220-240

Авансы, начисленные в декларации за 9 мес. (290-310 строки)

**juta** · 05.05.2009, 22:11

Сообщение от Январь

Что в декларации написано, то и ставить - налоговую базу.

Авансы, начисленные в декларации за 9 мес. (290-310 строки)

У нас там немного другая ситуация получается:
в декларации написано: "начисленных платежей за отчетный период" - у нас начислено меньше (по 9 мес 2008г.) (13 000р), а уплачено больше (27 000р).
И если я напишу начислено 13 000р, то по итогам года мне надо доплатить 10 000р (т.к. за год получается 23 000), а у меня и так переплата, зачем мне еще лишних 10 000 платить? Или имеется ввиду начисленная сумма за год в общем?
Я не знаю как получилось что начислено меньше а заплатили больше. Какую сумму то вписывать?

Запуталась я

**Январь** · 05.05.2009, 23:40

у нас начислено меньше (по 9 мес 2008г.) (13 000р), а уплачено больше (27 000р).

Т.е. ошибочно лишние 14 тыс. перечислили?
Вообще полностью 210 строка за год = 180 строка 9 мес. + 290 строка 9 мес.

Какую сумму то вписывать?

Начисленное (реальная уплата в декларации нигде не отражается)

**juta** · 06.05.2009, 12:32

Сообщение от Январь

Т.е. ошибочно лишние 14 тыс. перечислили?

Начисленное (реальная уплата в декларации нигде не отражается)

Да перечислили лишнего.....
Хорошо если впишу начисленные, то получится что по итогам года надо было доплачивать 10 000 или писать письмо с просьбой зачислить излишне уплаченную сумму налога...
а ничего не писали..
В общем, пойду-ка я на сверку... хотя в карточке вроде не висит недоплаты...

**Январь** · 06.05.2009, 14:42

или писать письмо с просьбой зачислить излишне уплаченную сумму налога...

Да, письмо надо бы. Сходите на сверку.

**juta** · 06.05.2009, 18:08

Сообщение от Январь

Да, письмо надо бы. Сходите на сверку.

Да я все время не понимаю просто, письмо пишется ДО оплаты налога? Но теоретически пока они его рассмотрят уже подойдет время уплаты и как мы узнаем зачтут его или нет.....................

**Январь** · 06.05.2009, 18:31

Да я все время не понимаю просто, письмо пишется ДО оплаты налога?

Почему до уплаты? Теоретически, когда у вас переплата случилась, тогда и надо было письмо писать (на возврат/зачет в счет будущих или других налогов)
78 статью НК почитайте

**juta** · 06.05.2009, 18:38

упустила.... спасибо! Обязательно почитаю

Тема: Прибыль,платеж и декларация.Исправление.

Опции темы

Поиск по теме