Сч-фак на аванс

[Аноним]

Вас интересовало,почему не появляются счф на аванс в Книге продаж,или зачем они вообще нужны? Тут половина форума участвует в обсуждении этого насущного вопроса и к единому мнению не пришли,и вряд ли придут.

Я - другой аноним. А обсуждать можно все, что угодно, если есть время и нечем заняться...

[adianva]

Я отвечала тому,кого это интересовало,видимо это не ВЫ.

[Январь]

Но плодить никому не нужные с/ф на авансы и соответствующие им записи в книгах - занятие для бездельников, в смысле тех, кому больше нечем заняться...

Иногда намного удобнее быть правильным бездельником, с удовольствием плодить так неприятные Вам счета-фактуры на аванс, чтобы на их основании автоматически начислялся НДС, делалась записи в книгах продаж/покуком и заполнялась декларация. Но наверно, настоящие герои предпочитают считать НДС с авансов вручную.

[himer@]

Если конфигурация типовая, то что бы автоматически попадала в книгу покупок/продаж, посмотрите в карточке договора Контрагента стоит ли галочка "Автоматически вкл. в книгу покупок/продаж"

[Настя-13]

Конкретная помощь.
Документы- счет-фактура выданный- галка счет-фактура на аванс - автоматически появляется включить в книгу продаж ( проверьте чтобы стояла галка). Затем заполняйте и проводите. Запись попадает в книгу продаж.

[Аноним]

Но наверно, настоящие герои предпочитают считать НДС с авансов вручную.

Не. Настоящие герои предпочитают считать НДС с авансов, опираясь на изменения (прирост или уменьшение) Кредитового сальдо по 62-му счету... И это гораздо легче, нежели метод, используемый Вами.

[adianva]

Хочется поддержать Над.К в просьбе не писать под именем Аноним,если не Вы задаете вопрос,ведь очень легко обозначит себя при отправлении сообщения любым именем,чтобы можно было обращаться именно к Вам.

[Аноним]

Конкретная помощь.
Документы- счет-фактура выданный- галка счет-фактура на аванс - автоматически появляется включить в книгу продаж ( проверьте чтобы стояла галка). Затем заполняйте и проводите. Запись попадает в книгу продаж.

Не попадает

[adianva]

Анониму(пост38).Аванс,полученный должен быть проведен по банку на счет62.2(авансы),прямо из Выписки в режиме Действия-Ввести на основании-Счет фактура выданный.Затем В регламентных документах-Формирование Записей в книге продаж.Повторюсь,что посмотреть счета фактуры на аванс вы сможете Не в Регламентных документах,а в Отчеты-Книга продаж.Пожалуйста ,ответьте,каков бы ни был результатат.

[Прох]

Самое простое позвать какого-нибудь франчайзи.
Потому как Вы стоите на своем, что галки везде, а с/ф не попадает в книгу продаж. Это только надо увидеть.
Начиная с 2006г., все с/ф выданные заносятся в книгу продаж, если в договоре контрагента стоит галка "Использовать документы по договору для автоматического формирования ........"(Откройте договор, который у Вас стоит в графе с/ф "Договор" для редактирования и посмотрите насчет галки).