Как заполнить декларацию по УСН

[Над.К]

Ну так в строке 060 и указываете 2335. В строке 070 прочерк
В строках 030-050 прочерки

[Lubov_Luneva]

Спасибо!

[Lubov_Luneva]

Прочитала в предыдущих сообщениях, что никаких квитанций с собой в налоговую брать не надо. А журнал кассира-операциониста тоже не понадобиться и нужно ли его вообще когда-нибудь предоставлять в налоговую?

[Над.К]

ВОт будет проверка кассовой дисциплины или ККМ, будете представлять.
Так же еще при выездной проверке будут его запрашивать. Если таковая будет

[Елена Максимовна]

Что-то я засомневалась, заполняя декларацию по УСН 15 %.
Разница между доходами (стр 210) и расходами (стр 220) составляет 100 000 рублей.
С 2009 года имеется непогашенный убыток = 400 000 рублей
В строку 230 (сумма убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах, уменьшающая налоговую базу за налоговый период ) писать 100 000 или 400 000 рублей?

[Над.К]

100000.

[Ночной Г]

100000.

Не более 100000.

[hosster]

Подскажите пожалуйста если у меня по декларации за счет отчислений в пфр за себя (ип на усн) получилось к уменьшению 9тыс руб то в 2012 г. я не плачу эту сумму как авансов. платежи а сверх этой суммы начинаю платить да?кбк не поменялись на налог при усн?

[Аноним]

Наверно, выше где-то уже обсуждалось, но найти не смог.

Вопрос простой:
По итогам полугодия и 9 месяцев была переплата авансовых платежей (платил больше чем расчетные получаются к оплате).
Так вот, финальный платеж за 2011 год должен совпадать с тем, что получается рассчетами в строке 060 и прощай денежки, или можно заплатить ровно недостающую разницу.

Спасибо.

[Над.К]

я не плачу эту сумму как авансов. платежи а сверх этой суммы начинаю платить да?

Да. КБК по УСн не менялись
Аноним, естественно доплачиваете то, что еще не уплатили. В декларации показываются начисленные суммы, а не уплаченные

[Аноним]

Аноним, естественно доплачиваете то, что еще не уплатили. В декларации показываются начисленные суммы, а не уплаченные

КБК и все остальное одинаковое?

[Над.К]

да

[Аноним]

да

Большое спасибо за оперативный ответ!

[Ночной Г]

КБК и все остальное одинаковое?

Относительно КБК - да, а вот "все остальное" зависит от того где Вы, как Вы, а главное "зачем".

[hosster]

Да. КБК по УСн не менялись
Аноним, естественно доплачиваете то, что еще не уплатили. В декларации показываются начисленные суммы, а не уплаченные

Спасибо. а как же быть?у меня получается к возмещению 9тыс. слежующие кварталы в 2012 году я плачу как обычно начисляю и полные суммы плачу да?а потом в декларации за 2012г. показываю убыток прошлых лет?

[Souriceau]

Листала тему, но не нашла: подскажите, какой код у налогового периода писать? 34?

[Лёнка]

код у налогового периода писать? 34?

[ХО]

Заполняю декларацию, получается странная ситуация: по декларации получается сумма налога к уменьшению (стр. 70), а по моим расчетам мне надо налог доплатьть... Такое возможно??

[Аноним]

А можно еще разок, если у нас переплата по итогам года, то эту сумму указываю в графе "сумма налога к уменьшению за налоговый период"? Является ли такое указание в декларации основанием для уменьшения авансового платежа за 1 кв. 2012 на эту переплату? Или еще нужно писать заявление в налоговую? У нас Доходы минус Расходы. Декларацию первый раз буду сдавать. Спасибо.

[Над.К]

заполняю декларацию, получается странная ситуация: по декларации получается сумма налога к уменьшению (стр. 70), а по моим расчетам мне надо налог доплатьть... Такое возможно??

Конечно. Если Вы недоплатили авансы в течение года

если у нас переплата по итогам года, то эту сумму указываю в графе "сумма налога к уменьшению за налоговый период"?

Там не переплата указывается, а сумма к уменьшению. Причем по декларации она может быть, а в реальности налог надо доплачивать, как у автора предыдущего сообщения. Потому что авансы неправильно заплатили
Формально, по НК, заявление писать надо. Но обычно и без него обходится

[Аноним]

Конечно. Если Вы недоплатили авансы в течение года


Там не переплата указывается, а сумма к уменьшению. Причем по декларации она может быть, а в реальности налог надо доплачивать, как у автора предыдущего сообщения. Потому что авансы неправильно заплатили
Формально, по НК, заявление писать надо. Но обычно и без него обходится

Тогда еще разок уточню. У меня точно переплата, т.к. по начислениям за периоды, нужно было платить меньше. Но за год я тоже должна уплатить по результатам начисленных сумм налога, т.е. мои "авансовые переплаты" при уплате налога за год не учитываются, поэтому и сумма больше, чем положено было бы по факту, переплату смогу учесть только в следующем периоде, когда буду платить авансовый платеж. Все верно?

[Над.К]

т.е. мои "авансовые переплаты" при уплате налога за год не учитываются,

Ну почему не учитываются-то? Или у Вас минимальный налог получается?

[Аноним]

Ну почему не учитываются-то? Или у Вас минимальный налог получается?

Нет, не минимальный.
А каким образом учитываются переплаты? Ну, например:
1 кв. - (нет налога)
1 полугодие - по начислению к уплате 98 руб., а уплатили - 100 руб.
9 мес. - по начислению к уплате 197 руб., а уплатили - 200 руб.
Год - по начислению к уплате налога за год 297 руб. (260 стр.) уменьшаем ее на авансовые платежи по налогу (графа 050), так вот графы 030 - 050 - суммы, которые фактически уплатили (9 мес. - 200 руб.), или те которые должны быть уплачены по начисленным суммам (9 мес. - 197 руб.)?

[Аноним]

Ну почему не учитываются-то? Или у Вас минимальный налог получается?

Над.К, подскажите пожалуйста, где я не права. Прочла еще раз инструкцию по вашей ссылке и слова "сумма исчисленная к уплате" (я имею ввиду по строкам 030 - 060) до меня не доходит. Точнее сначала я поняла так, что это те суммы, которые должны были быть уплачены по начислению (а не те которые уплачены по факту), теперь запуталась...

[Над.К]

А каким образом учитываются переплаты?

В декларации никак не учитываются. В декларации указываются только начисленные суммы. Скольку Вы уплатили, налоговая и без Вас знает.
Посчитать сколько должны уплатить очень просто. Взять годовой начисленный налог и вычесть авансы, которые уже уплатили.
Все.

[Аноним]

В декларации никак не учитываются. В декларации указываются только начисленные суммы. Скольку Вы уплатили, налоговая и без Вас знает.
Посчитать сколько должны уплатить очень просто. Взять годовой начисленный налог и вычесть авансы, которые уже уплатили.
Все.

Прошу, не бейте меня т.е. начисленный налог уменьшаю на стр. 050 (в этой строке сумма аванса, которую уплатили)?

[kostinamama]

За третий квартал излишне уменьшена база на сумму страховых взносов и соотв-но налог УСН. Ошибка обнаружена в январе. доперечислила сумму налога в январе. В Бухучете: 99.01-68.12 доначислена сумма налога 31.12.11. Куда включить эту доначисленную сумму в декларации? как должно было быть в 3 квартал (тогда сумма оплаченного аванса будет меньше) или добавить в 060 строку?
Не знаю, понятно ли написано.
спасибо

[Andyko]

как должно было быть

.

[Гусыня]

Извините,первый раз заполняю декларацию по УСН(нулевая) доходы, за 2011 год.Подскажите,пж.,какой КБК указать!!!!!Спасибо!

[Nastya85]

Над.К, "В стр. 280 указывается сумма страховых взносов в ПФ и ФОМС, взносов по несчастным случаям и травматизму, а также больничных, выплаченных за счет работодателя, на которую вы уменьшаете налог за год. Эти взносы должны быть уплачены к моменту подачи декларации."
Мы ООО на УСН (6%). Можно ли включить в стр. 280 сумму страховых взносов уплаченных в 2011г. за 2010г.?
И в стр. 280 указывается сумма больничного, за счет работодателя, т.е. 2 дня, которые он оплатил?
Извините, у меня бывает иногда замыкание на таких мелочах.