Как заполнить декларацию по УСН

[Наталья_07]

Еще вопрос ООО (УСН, ставка по области 10%)
1 квартал Доход 4932656,25 Расход 4218382НБ 714274*10%= 71427
2 квартал Доход 10022622 Расход 8329424 НБ 1693198*10%= 169320 Авасновый 97893 (169320-71427)
3 квартал Доход 12 188 075 Расход 10 219 907 НБ 1 968 168*10%=196817 Авансовый 27 427(196817-71427-97893)
4 квартал Доход 16 005605, Расход 13 896 136 НБ 2 109 469*10%=210 947 Авансовый 14 200 (210947-71427-97893-27427)
строки 030 71427; 040 97893; 050 27427 Правильно? Данные указаны нарастающим

получается не верно выше указала, если надо указывать нарастающим . Получается 030 71427; 040 169320; 040 196817 строка 260 210947

[Над.К]

Всем здравствуйте, я ИП 6% вот читала читала, и вроде все сделала правильно.
у меня получается доход 64423 строка 210,240. Умножаю на 6 % Налог стр 260: 3865. стр 280: 1932 ( уплатила все вовремя, но налог нельзя уменьшать более чем на 50 %). Пришла сдавать в налоговую а мне инспектор говорит, у вас будет недоимка, налог 3865 указан, а вы заплатили 1933..... Я вот не пойму, они как это решили? Ведь мне ж надо было уплатить 1933, вычла пенсионные....или чего то не понимаю?

А что Вы написали в разделе 1? В строчках 030-060?

[МАrat]

Уважаемые Клерки, а если Суммы авансового платежа по налогу УСН не уплачивались в течении года.. что писать в строке 070 и 060.
Если заполнить все как есть получается 070стр- 20351 руб. это в случаи если бы я платил авансовые платежи во время. А как быть теперь.?

[Рита 63]

А что Вы написали в разделе 1? В строчках 030-060?

30: 556
40: 1094
50: 1274
60: 659

состояние расчетов на момент подачи декларации 3754,54

Инспектор мне именно на строку 260 указала: мол вот ваш налог 3865, а у вас уплачено 3754,54..то биш недоимка..
но ведь в строке 280 указана сумма пенсионных...и к уплате по году у меня 1933 получатеся?

[Над.К]

МАrat, в сотый раз - в декларации начисленные суммы. Они совершенно не зависят от того, платили Вы авансы или нет.
Рита 63, все у Вас правильно заполнено. Глупость инспектор сказала

[МАrat]

МАrat, в сотый раз - в декларации начисленные суммы. Они совершенно не зависят от того, платили Вы авансы или нет.

А какие меры предусмотрены за несвоевременную уплату авансового платежа по налогу?

[Storn]

пеня

[Рита 63]

МАrat, в сотый раз - в декларации начисленные суммы. Они совершенно не зависят от того, платили Вы авансы или нет.
Рита 63, все у Вас правильно заполнено. Глупость инспектор сказала

Спасибо, теперь буду спать спокойно

[Аноним]

Добрый день, Помогите пожалуйста!
УСН 6% ведет деятельность с 2009 г. За 2009 г. была большая переплата по страховым взносам на ОПС (страх) - перепутали при уплате КБК. Только сейчас делают зачет этой суммы на уплату взносов на ОПС (страх и накоп) за 2010 и 2011 года. Можно ли уменьшать налог за 2010 г. на зачтенные сейчас (до 30 апреля) суммы???

[Над.К]

. Можно ли уменьшать налог за 2010 г. на зачтенные сейчас (до 30 апреля) суммы?

Да. В размере начисленных за 2010 год взносов

[Аноним]

Огромное спасибо!

[Татьянка-ТВ]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем грозит непредоставление в налоговую для заверения книги учета доходов и расходов при УСН6%?

[Storn]

Татьянка-ТВ, ни чем...

[Сурхо]

, в сотый раз - в декларации начисленные суммы. Они совершенно не зависят от того, платили Вы авансы или нет.

В сотый раз спрошу . В 2010 г. не платили в ПФ и ОМС, эти платежи сделали в январе 2011г.
А в декларации по единому налогу можно на эти суммы уменьшить налог?

[Аноним]

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю:
УСН 6% , следовательно я должна заплатить налог с суммы прихода денег на расчетный счет, можно ли не включать в эту сумму займ от учредителя и взнос в УК??
И как быть с суммами , которые были внесены в банке на расчетный счет как займ от учредителя , но вносил другой человек, не оформленный в нашей организации?? как это лучше исправить ?? оформит займы от этих людей?? или лучше на них выписать доверенность на взнос наличных на расчетный счет , а именно займа от учредителя??

заранее всем спасибо!

[Над.К]

А в декларации по единому налогу можно на эти суммы уменьшить налог?

Можно

УСН 6% , следовательно я должна заплатить налог с суммы прихода денег на расчетный счет,

Налог платится с доходов. Не все поступающие на р/с деньги являются доходом
Тема про заполнение деклараци, напоминаю. А не про учет доходов

[Annkisl]

В сотый раз спрошу . В 2010 г. не платили в ПФ и ОМС, эти платежи сделали в январе 2011г.
А в декларации по единому налогу можно на эти суммы уменьшить налог?

А поквартально, в стр 030-040 писать уменьшенные суммы или полные?
Если взносы НЕ БЫЛИ уплачены в 1 кв и в полугодии?

Спасибо!

[Над.К]

Если не были уплачены в 1 кв и полугодии, то значит писать полные

[Аноним]

- Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
у вас город поделили или объединили с другим?

Был такой случай в центре Москвы: заполняли и сдавали отчетность по коду ОКАТО, полученному при регистрации, пока не начали из инспекции и фондов звонить. Оказалось, что изменился. Так что не стоит удивляться тому, в чем заведомо есть только подобие логики.

[О.Ф.]

Доброе утро! Уважаемые клерки и Над. К, помогите пожалуйста!
Начинающий предприниматель, заполняю годовую декларацию
УСН 15% доходы-расходы
030 12623
040 582
050 16942 260 23080
060 - 270 21546
т.к. большая переплата по авансам, ничего не платим?

[seli]

да, вот тоже интересует такой вопрос: если в течение года были уплачены авансы больше, чем сумма вышла за год и больше 1%, ничего платить не нужно? Просто подать декларауию и всё?

[Масяня79]

Помогите, заполнить Декларацию!
УСН6% Всего доходов за год 90258
строка 030 300
Строка 040 1242
строка 050 1199
строка 060 (Что писать сколько должны были заплатить или уже уменьшенную сумму на пенсионные взносы???
строка 070 2708 (50% от исчисленного)

Раздел 2
строка 210 90258
строка 240 90258
строка 260 5415 -Сумма исчисленного налога за налоговый период
строка 280 2741 -пенс. платежи

[Масяня79]

И как быть с суммами , которые были внесены в банке на расчетный счет как займ от учредителя , но вносил другой человек, не оформленный в нашей организации?? как это лучше исправить ?? оформит займы от этих людей?? или лучше на них выписать доверенность на взнос наличных на расчетный счет , а именно займа от учредителя??

Аноним, Да надо оформлять договор беспроцентного займа и налог с этих сумм не платить

[Масяня79]

Помогите, заполнить Декларацию!
УСН6% Всего доходов за год 90258
строка 030 300
Строка 040 1242
строка 050 1199
строка 060 (Что писать сколько должны были заплатить или уже уменьшенную сумму на пенсионные взносы???
строка 070 2708 (50% от исчисленного)

Или авансовые платежи должны были суммироваться????

Раздел 2
строка 210 90258
строка 240 90258
строка 260 5415 -Сумма исчисленного налога за налоговый период
строка 280 2741 -пенс. платежи

Или авансовые платежи должны были суммироваться????

[Аноним]

Подскажите, у меня следующая ситуация:
по итогам 1 , 2 и 3 квартала оплачивали авансовые платежи по УСН , в сумме они получились больше , чем налог за год к уплате . Как правильно заполнить строки в декларации
030
040
050
060
Могу ли я вообще не указывать суммы уплаченных авансовых платежей, а просто написать к доплате и сумма моего налога, не хочу пристального внимания со стороны налоговой , а то увидят возврат налога и сразу камералку (((

[Над.К]

Доброе утро! Уважаемые клерки и Над. К, помогите пожалуйста!
Начинающий предприниматель, заполняю годовую декларацию
УСН 15% доходы-расходы
030 12623
040 582
050 16942 260 23080
060 - 270 21546
т.к. большая переплата по авансам, ничего не платим?

Вот как у Вас в строке 060 получилось 270, да еще и с минусом? Не бывает в декларации сумм с минусом. СТрока 070 для чего? Впрочем, у Вас нет судя по привиденным цифрам никакой строки 070. И сумма в стр.060 неверная. Почему не читаете то, что написано у строки 060?

Помогите, заполнить Декларацию!
УСН6% Всего доходов за год 90258
строка 030 300
Строка 040 1242
строка 050 1199
строка 060 (Что писать сколько должны были заплатить или уже уменьшенную сумму на пенсионные взносы???
строка 070 2708 (50% от исчисленного)

Раздел 2
строка 210 90258
строка 240 90258
строка 260 5415 -Сумма исчисленного налога за налоговый период
строка 280 2741 -пенс. платежи

У Вас явно неправильно посчитаны строки 030-050. Почему у Вас строка 050 меньше строки 040? А строки 070 вообще ни в какие ворота. Вы откуда взяли такую цифру??? Ёлки, ну в теме сотню раз уже описано, что писать в строках 030-050 и как считаться стр.060 и 070.

Подскажите, у меня следующая ситуация:
по итогам 1 , 2 и 3 квартала оплачивали авансовые платежи по УСН , в сумме они получились больше , чем налог за год к уплате . Как правильно заполнить строки в декларации
030
040
050
060
Могу ли я вообще не указывать суммы уплаченных авансовых платежей, а просто написать к доплате и сумма моего налога, не хочу пристального внимания со стороны налоговой , а то увидят возврат налога и сразу камералку (((

Вы первое сообщение в теме читали? Какие уплаченные авансы?
Люди! Ну для кого написано всё десятки раз? Ну почему не почитать тему-то?

[Масяня79]

Вот как у Вас в строке 060 получилось 270, да еще и с минусом? Не бывает в декларации сумм с минусом. СТрока 070 для чего? Впрочем, у Вас нет судя по привиденным цифрам никакой строки 070. И сумма в стр.060 неверная. Почему не читаете то, что написано у строки 060?

У Вас явно неправильно посчитаны строки 030-050. Почему у Вас строка 050 меньше строки 040? А строки 070 вообще ни в какие ворота. Вы откуда взяли такую цифру??? Ёлки, ну в теме сотню раз уже описано, что писать в строках 030-050 и как считаться стр.060 и 070.


Вы первое сообщение в теме читали? Какие уплаченные авансы?
Люди! Ну для кого написано всё десятки раз? Ну почему не почитать тему-то?

Простите, Совсем запуталась:
Доход УСНО 6%
доход в 1 квартале 10 000, уплачен аванс 300 руб, (50% пенсионные)
Доход во втором квартале 41108,46 уплачен аванс 1241,65 (50% пенсионные)
доход в 3 квартале 10 000 уплачен аванс 1199 (ошиблась, но тоже надо было сокращать на 50% пенсионные)
доход в 4 квартале 29150 Налог не платила так как итак 67 руб переплата. Как заполнить декларацию, помогите

Общий доход за год 90258,46
Пенсионные платежи 2741

[NaTTTik]

Добрый день!!! Только что вернулась с налоговой.... декларацию не приняли...
1кв: Д - 330151 Р - 322902.........Д-Р= 7249
Налог 7249*0,15=1087

полуг: 736704;574630.........Д-Р = 162074
Налог 162074 *0,15=24311

9мес: 813748; 829969............ Д-Р= -16221
налог 0

год: 1181485; 1146447..........Д-Р = 35038
Налог 35038*0,15=5255,701
Минимальный 1181485*0,01=11815


1 раздел:
030 1087
040 24311
050 -
060 -
070 -
090 11815

2 раздел:
210 1181485
220 1146447
230 -
240 35038
250 -
260 5256
270 11815

Сказали в строке 050 не может быть прочерка, тк там нарастающим итогом, и должно стоять 24311. И чтобы я лучше инструкцию читала... тк считаю квартально...(Хотя из того что она посчитала следует что это она квартально считает)
И строки 060,070 надо заполнять...
И что делать??? Переделать как они хотят, или по почте так отправить???

[AK-79]

В нулевке надо везде прочерки поставить или есть какие-то особенности заполнения? (ООО создано в прошлом году, деятельность не велась).

[Над.К]

Простите, Совсем запуталась:
Доход УСНО 6%
доход в 1 квартале 10 000, уплачен аванс 300 руб, (50% пенсионные)
Доход во втором квартале 41108,46 уплачен аванс 1241,65 (50% пенсионные)
доход в 3 квартале 10 000 уплачен аванс 1199 (ошиблась, но тоже надо было сокращать на 50% пенсионные)
доход в 4 квартале 29150 Налог не платила так как итак 67 руб переплата. Как заполнить декларацию, помогите

Общий доход за год 90258,46
Пенсионные платежи 2741

Слушайте, ну почитайте тему-то. Ну сто раз уже писалось, как заполнять декларацию. И что не бывает налога за 2 квартал, бывает за полугодие. Я не буду заполнять за всех декларации. Вы должны сами научиться это делать, я могу только проверить.