Как заполнить декларацию по УСН

[Фролик]

Нашел в сети сервис заполнения декларации, указал все данные и вот что получил:

Налоговая база для исчисления налога: 437616
Сумма исчисленного налога: 26257
Страховые и пенсионные взносы: 9430

И в итоге получаю сумму 16827 в строке 060 - сумма налога, подлежащая оплате.

По-моему должно быть так: 437616*6% = 25257 - 9430/2 = 20542 - именно эту сумму я планировал оплатить.

[Feminka]

зачем страховые взносы делите на 2?

[Над.К]

1 квартал 282 112 / уплачено
полугодие - 124 868
9 мес. - 78 930

Если это начисленные суммы, то их и писать

[Над.К]

Налоговая база для исчисления налога: 437616
Сумма исчисленного налога: 26257
Страховые и пенсионные взносы: 9430

И в итоге получаю сумму 16827 в строке 060 - сумма налога, подлежащая оплате.

А что, у Вас доходы были только в 4 квартале?

[L.K.]

Если это начисленные суммы, то их и писать

Если их пишу, то программа НалогоплательщикЮЛ, в которой заполняю Декларацию, чтобы выгрузить на дискету для налоговой, выдает ошибку, поясняя, что строки 040, 050 заполняются с учетом авансов 030.
Но тогда везде 0 ? Ведь авансовый платеж, начисленный за 1 квартал, перекрывает всё, поскольку за полугодие и 9 месяцев идет уменьшение!
Как заполнить, например, строку 040 с учетом строки 030, если
1 кв - 282 112, а полугодие - 124868?
Хэлп!

[tvolk]

Добрый день! Прошу Вашей помощи и рекомендаций. Как правильно учеть убытки в КДиР и Декларации за 2010 г.? УСН-15%
В 2009 г. доход - 8 779 001, расход - 8 815 233, убыток 36232. Платежи в течение 2009 г. 45 000 руб., мин налог за год - 87 790.
В 2010 г. доход - 11 526 400, расход 10 067 685, база для исчисления 1 458 715. В течение года заплатили 375 000.
Подскажите, умоляю , как правильно заполнить декларацию и КДиР. Я им должна заплатить мин налог в размере 115 264 руб. Мне как-то учесть мин налог прошлого года и как отразить в декларации и кдир ? "Как же мне ДОРОГА эта декларация"

[Над.К]

L.K., эта программа неправильно заполняет декларацию. Уж второй год как. Я Вам написала, как правильно заполнять

[Над.К]

tvolk, Вы книгу ДиР заполнили? Там ведь есть специальная строка 030 для разницы между минимальным и единым налогом за прошлый период. И есть страница для учета убытка
В декларации сумма из строки 030 добавляется к расходам.

Я им должна заплатить мин налог в размере 115 264 руб.

Это еще почему? У Вас минимальный налог меньше единого налога в 2010 году

[L.K.]

Прошу помочь и мне!
запуталась в трех строчках

Расчет авансовых платежей УСН 15%
1 квартал 282 112 / уплачено
полугодие - 124 868
9 мес. - 78 930
год - 118 352./под мин. налог не попадаем.
Что писать в строках 040, 050, 060, 070?

2 Над.К.
Т.е. пишу реально начисленные авансы,так?
030 - 282 112
040 - 124 868
050 - 78 930
А за год вычитаю из годового налога аванс 9 мес.?
060 - (118 352 /год. налог/ - 78 930/авансовый за 9 мес/ = 39 422
Правильно? И ничего реально не платим, поскольку большая переплата по авансам.

[Над.К]

Да

[Nastya_a]

Подскажите пожалуйста по заполнению декларации по УСН, доходы 6%:
1 квартал - доходы 0;
2 квартал - доходы 50716,46 (копейки учитываются??????)
3 квартал - доходы 86811,42 (за 9 месяцев - 137527,88)
4 квартал - доходы 136114,40 (за год - 273642,28)

Интересуют строки:
030 - 0?
040 - 1521?
050 - 4126?
060 - 4291?

260 - 16419?
280 - 8002?

правильно?

Уплачено взносов 8 001, 84

[Над.К]

NaTTTik, прекратите дублировать вопросы! Я Вам уже ответила в одной теме.

[Над.К]

Nastya_a, я не знаю, правильно или нет, поскольку Вы не сообщили, когда Вы платили взносы

[Nastya_a]

Nastya_a, я не знаю, правильно или нет, поскольку Вы не сообщили, когда Вы платили взносы

В декабре 2010 года.

[L.K.]

Да

Спасибо! Первый год на УСН С прибылью на общей системе проблем не было, а тут Налогоплательщик подвёл

[Над.К]

Ну тогда почему Вы уменьшаете на взносы начисленные налог за отчетные периоды в стр.030-050?

[Nastya_a]

Ну тогда почему Вы уменьшаете на взносы начисленные налог за отчетные периоды в стр.030-050?

То есть должно быть так?:
030 - 0;
040- 3043;
050 - 8252;
060 - 165.

Правильно?

[Над.К]

Да

[Nastya_a]

Спасибо!

[NaTTTik]

Ой, простите... уже голова кругом...
усн 15%
Проверьте плиз, так ли я вообще думаю..???
Считаем полученные доход - расход:
1кв: 7249
полуг: 164646
9 мес: -15358
год: 35901
далее умножаем на 15% и получаем:
030 - 1087( или 3302?? как 1% от дохода как минимальный??)
040 - 24697
050 - прочерк

[NaTTTik]

эммм... может я не очень понятно объясняю...?
1кв: доход 7249
полуг: доход 164646
9 мес: убыток -15358
год: доход 35901

Проверьте пожалуйста....
201 15
210 1149379
220 1109107
230 -
240 40272
250 -
260 6041
270 11494
280 -

030 1087 (или 3302?)
040 24697
050 -
060 -
070 24697
080 кбк
090 11494

[NaTTTik]

в апреле 2010 оплачено 3302р
значит мы должны оплатить еще 8192р??? тк вышли на минимальный налог???

[tvolk]

Ув. Над.К!
Ваш ответ мне очень помог, а также разборки примеров на форуме. У меня возник такой вопрос: в стр. 030-050 я указываю исчисленный налог, в итоге по стр. 070 у меня вылезла сумма к возмещению в размере 246000, а уплатила я "от страха" больше, ну скажем, вместе с 2009 г. - 420000 (за 2010 г. я плачу мин.налог). И как быть???

Может кто еще даст дельный совет! Пли-и-и-з!

[Мюсла]

_______

[vika sutygina]

Помогите разобраться. Заранее огромное спасибо. В прошлом году у нас была переплата по УСН 19518руб -ее в декларации я где то должна указать или они сами это у себя увидят? и еще вопрос - наш ген.дир. перечислял в ПФР налоги, но часть налогов ушла в налоговую, а часть еще не зачислили. Значит я могу только уменьшить налог на сумму "точно" зачисленных в ПФР перечислений? И как вернуть деньги из налоговой в ПФР?

[Над.К]

эммм... может я не очень понятно объясняю...?
1кв: доход 7249
полуг: доход 164646
9 мес: убыток -15358
год: доход 35901

Проверьте пожалуйста....
201 15
210 1149379
220 1109107
230 -
240 40272
250 -
260 6041
270 11494
280 -

030 1087 (или 3302?)
040 24697
050 -
060 -
070 24697
080 кбк
090 11494

строка 070 - прочерк. Вы уже отсторнировали налог, поставив прочерк в строке 050. И вообще, почитайте, что написано у строки 050 в декларации

в апреле 2010 оплачено 3302р
значит мы должны оплатить еще 8192р??? тк вышли на минимальный налог???

Вы должны уплатить минимальный налог в размере 11494. Я не поняла, что такое 3302 и на какой КБК это было уплачено. Но в любом случае, в декларации показываются только начисленные, а не уплаченные суммы. Если Вы платили ошибочно в течение года 3302 на КБК минимального, то доплачиваете еще 8192. если платили на КБК единого, платите все 11494, а 3302 будет переплатой по единому налогу.

Ув. Над.К!
Ваш ответ мне очень помог, а также разборки примеров на форуме. У меня возник такой вопрос: в стр. 030-050 я указываю исчисленный налог, в итоге по стр. 070 у меня вылезла сумма к возмещению в размере 246000, а уплатила я "от страха" больше, ну скажем, вместе с 2009 г. - 420000 (за 2010 г. я плачу мин.налог). И как быть???

Может кто еще даст дельный совет! Пли-и-и-з!

Попросить вернуть переплату на р/с. Или не платить в этом году авансы, пока не закроется переплата по налогу

Помогите разобраться. Заранее огромное спасибо. В прошлом году у нас была переплата по УСН 19518руб -ее в декларации я где то должна указать или они сами это у себя увидят? и еще вопрос - наш ген.дир. перечислял в ПФР налоги, но часть налогов ушла в налоговую, а часть еще не зачислили. Значит я могу только уменьшить налог на сумму "точно" зачисленных в ПФР перечислений? И как вернуть деньги из налоговой в ПФР?

Никакие уплаты в декларации не показываются, налоговая и так знает, сколько Вы уплатили. Пока взносы не попали туда, куда надо, учитывать Вы их не можете. Про возврат, см. выше.
Люди, читайте тему. Я об одном и том же пишу каждый день по нескольку раз. Сколько ж можно?

[Primorec]

Читаю и пока не могу ничего понять..пытаюсь помочь сестре!
Есть ООО УСН 6% никаких доходов и расходов, ничего никогда не платилось.. что имеем везде проставить НУЛИ? Подскажите начинающему!) Какие нибудь штрафы ей надо платить, сколько?
Спасибо!

[Storn]

Primorec, прям так и ничего? а с директором что?

Какие нибудь штрафы ей надо платить, сколько?

конечно, но только если есть нарушения....

[Primorec]

она и директор и бух в одном лице.. народа нет,доходов нет, в 2010 году только открыла..

Нет, ну что-то я понял!) бухгалтер расчетчик я )- и не сталкивался еще с этим..один раз сделаю,-въеду!)

Сколько нынче штрафы!? Что она должна нарушить была- только то что ничего не перечисляла..так и не с чего было)

в основном тут люди объясняются у кого хоть какие-то цифры есть! у меня ничего нет!!! или должны быть из собственного кармана?

[NaTTTik]

[QUOTE=Над.К;53215726]строка 070 - прочерк. Вы уже отсторнировали налог, поставив прочерк в строке 050. И вообще, почитайте, что написано у строки 050 в декларации

Тогда наверно правильнее будет так:
050 24687 (нарастающим)
070 24687


А 3302р это как я поняла был авансовый платеж за 1 квартал,
он был отправлен на такой кбк 18210501030011000110