×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2006
    Сообщений
    80

    Декларация по налогу на прибыль

    Новая декл. по налогу на прибыль 2006. Приложение №2 к листу 02.
    Подскажите, мы торгуем мелким оптом, где отразить расходы на з/п, ЕСН,и амортизацию.
    В кодексе читаю, что для торговых организаций к прямым расх. относятся ст-ть товаров(покупная без НДС) и расходов на транспортировку.
    Остальные расходы относить к косвенным. Но в декларации в каком месте это указать?
    Еще вопрос. Показатели об-сальд. ведомости, баланса, формы 2 и декларации на прибыль ведь должны совпадать? (просто у меня пр.1-с Бухг. - в форме 2 не принимает расходы по банку на 91.2, а в декларации автоматом расчитывается налог на прибыль, больший, чем в балансе)

  2. #2
    Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    Косвенные по 040 показываются. но 1С ее криво (точнее никак) не заполняет - см. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=80922
    БУ и НУ у Вас одинаковые если только нет разниц (по амортизации, например).
    не принимает расходы по банку на 91.2
    проверьте в выписках (или где Вы кидаете на 91.2), чтоб были заполнены все субконто и правильно заполнены.

  3. #3
    Алсиз
    Гость

    Новая декларация по прибыли

    Попробовала заполнить декларацию по прибыли в 1С.
    Может кто-нибудь заполнял?
    Приложение №2 к листу 02 - расходы....
    стр.040 -Косвенные расходы - всего - в 1С считается как сумма нижерасположенных строк, но нигде нет косвенных расходов на оплату труда. Ведь в нижних строках прочих расходов (или других) нет.

  4. #4
    Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    Алсиз, в моей ссылке описана проблема. Дело в кривости тех, кто прописывал алгоритм заполнения формы. Все косвенные идут в 040, ниже лишь пояснения, которые не дают итога.

  5. #5
    Алсиз
    Гость
    Да, да, да. Ответ увидела, когда написала свой вопрос.
    В принципе так и думала, что это "Ляп" 1С.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2006
    Сообщений
    80
    Алсиз, в моей ссылке описана проблема. Дело в кривости тех, кто прописывал алгоритм заполнения формы. Все косвенные идут в 040, ниже лишь пояснения, которые не дают итога.
    -------------------------------------------
    Но ведь 040 - неактивная строка. Я бы хотела её заполнить, для этого надо заполнить нижние строки - но куда отнести з/п, ЕСН, аморт?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2006
    Сообщений
    80
    посмотрела ссылку - научилась отключать авторасчет. А скажите, з/п, ЕСН, аморт. - точно относят к косвенным расходам (мы мелкооптовая торг. орг)

  8. #8
    Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    IRADIV, я на опте относила к косвенным.

  9. #9
    Клерк Аватар для mirrey
    Регистрация
    18.04.2006
    Сообщений
    21
    подскажите, взносы в ПФР так же относятся к косвенным расходам по налогу на прибыль (в составе ЕСН)?

  10. #10
    БУХ_алтер
    Гость
    Если вы прописали в уч.политике, что к прямым - то прямые...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •