Книга покупок !!!

**Аляя** · 15.04.2009, 10:12

Подскажите, пжл, я заполнила документ - поступление товаров и услуг - указала там сч/ф, в итоге в журнале полученных сч/ф он не видит эту сч/ф. Начинаю вносить сч/ф, а 1с (8 бухгалтерия) не видит нужные мне документы - поступление товаров и услуг. как мне внести эту сч/ф???

**lenuzya** · 15.04.2009, 10:22

посмотрите в договоре с этим поставщиком не стоит ли галочка "использовать документы для ...автоматического формирования книги покупок..." если стоит, уберите

**Аляя** · 15.04.2009, 10:31

нет, даже такой строки не вижу...

**lenuzya** · 15.04.2009, 10:36

я правда в 7-ке работаю. там если нажать изменить договор, там есть такая фишка

**Аноним** · 15.04.2009, 10:43

Откройте документ "Поступление товаров и услуг". В закладке "Счет-фактура" снимите галочку с "Предъявлен счет-фактура". Проведите документ. Откройте еще раз, в левом нижнем углу нажмите на "Ввести счет-фактуру" укажите документ основание. Проведите. После этого можете формировать книгу покупок. Счет-=фактура отобразится.

**Аляя** · 15.04.2009, 10:53

Спасибо большое, все получилось. только у меня возник еще один вопрос: как сделать настройки программы, чтобы отображались грузополучатель и грузоотправитель, а то в сч/ф стоят прочерки????

**Аноним** · 15.04.2009, 11:04

Откройте документ "Поступление товаров и услуг". В закладке "Дополнительно" напротив "Грузоотправитель " нажмите на "..." выберите грузоотправителя и его адрес. Точно так же и с "Грузополучателем". Проведите документ. При выводе на печать будут отображаться выбранные вами адреса.

**Аляя** · 15.04.2009, 11:09

огромное вам спасибо за ответы

**Аноним** · 16.04.2009, 01:34

Банк выписывает счета-фактуры, как их внести в книгу покупок? В выписке выбираю платежный ордер на списание денежных средств, потом ввожу счет-фактуру, выбираю основание "платежный ордер на списание....", ставлю "галочку" отразить вычет ндс, начинаю проводить, а прога выдает "Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено". Что не так делаю? Помогите кто может, достала меня эта 8-ка!!!

**rasswet** · 16.04.2009, 07:43

у вас какой релиз? платформы и бух плиз)

**Аноним** · 16.04.2009, 09:34

Сообщение от rasswet

у вас какой релиз? платформы и бух плиз)

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)

**Аноним** · 16.04.2009, 13:14

Сообщение от Аноним

Банк выписывает счета-фактуры, как их внести в книгу покупок? В выписке выбираю платежный ордер на списание денежных средств, потом ввожу счет-фактуру, выбираю основание "платежный ордер на списание....", ставлю "галочку" отразить вычет ндс, начинаю проводить, а прога выдает "Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено". Что не так делаю? Помогите кто может, достала меня эта 8-ка!!!

Кто-нибудь подскажет, как внести в книгу покупок эти несчастные счета-фактуры?

**Nolina** · 26.06.2009, 15:05

Присоединяюсь к вопросу.Как ввести с-ф на услуги банка по осуществлению функций агента валютного контроля?

**Климов Сергей** · 26.06.2009, 15:08

Если есть услуги банка, то должен быть акт оказания услуг, т.е. "Поступление товаров и услуг". А в нем и укажите номер с/ф.

**Nolina** · 26.06.2009, 15:13

Акт банк не предоставляет,только с-ф...

Нужно требовать?

**Panteryta** · 26.06.2009, 15:22

Сообщение от Nolina

Акт банк не предоставляет,только с-ф...

Нужно требовать?

Я не требую, а ввожу счет-фактуру через "Поступление товаров и услуг".

**Климов Сергей** · 26.06.2009, 15:49

Сообщение от Nolina

Акт банк не предоставляет,только с-ф...

Нужно требовать?

С/ф служит только и исключительно для учета НДС. Ко взаиморасчетам отношение имеет только косвенное. Нет акта - нет оснований для возникновения задолженности. На самом деле почитайте, что у вас в договоре с банком написано.
В конце концов, то, что у вас нем бумажного акта, никак не помешает ввести его в программу.

Тема: Книга покупок !!!

Опции темы

Поиск по теме