×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583

    Услуги, оказанные ин. фирмой

    Иностранная фирма, не зарегистрированная в РФ, оказывает нам маркетинговые услуги. Являемся ли мы в данном случае их налоговыми агентами, и если да, то по каким налогам? И какие документы кроме акта вып. работ нам с них спросить?

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Являетесь. Акт, договор...вроде бы больше ничего.

  3. #3
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Тоня, а по какому налогу и когда его перечислять и где отражать?

  4. #4
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    неужели никто не знает?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873

  6. #6
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Тоня, спасибо за ссылку! если я правильно все истолковала, то мы являемся налоговыми агентами, соответсвенно должна начислить на сумму этой услуги НДС (18%) и перечислить его в бюджет до 20 числа след. месяца (ежемесячный НДС). Правильно? Еще бы разобраться с прибылью....

  7. #7
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    правильно ли, что согласно ст. 309 НК РФ: доходы, полученные ин. орг-цией от оказания услуг на территории РФ, не приводящие к образованию постоянного предстваительства в РФ обложению налогом у источника выплаты не подлежит.
    Т.е. по маркетинговым услугам мы не являемся налоговыми агентами по налогу на прибыль? Так ли?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так.

  9. #9
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Тоня, и еще совсем глупый вопрос... а этот НДС платить в бюджет или на таможню? и по поводу письма http://mvf.klerk.ru/rass/r062_01.htm в нашем случае надо визировать на таможне акт приемки услуг на дискете допустим?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а этот НДС платить в бюджет
    В бюджет.

  11. #11
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Тоня, а потом тот НДС, уплаченный нами, пойдет нам в зачет? правильно?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2006
    Сообщений
    142
    и как бы это правильнее в 1С 8.0 упп провести?

  13. #13
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    а мне в 1С: Бухгалтерия 7,7

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2006
    Сообщений
    142
    подскажите, пожалуйста, по поводу проводок с ндс:
    1 Дт 19.04 Кт 68.02(начисление за счет собственных средств)
    2. Дт68.02 Кт 19.04 (к вычету в следующем месяце)

    это в обычном режиме бух.справки. + создать счет-фактуру, чтоб она попала в книгу и включить её в затраты по НП (автоматически скорее всего не попадёт)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •