Ответить в теме

Сообщение от Анжелика Ник

исхожу из первого письма, что не мешает идентификации.. типа ручка шариковая, шариковая ручка. ручка синяя,ручка и т.п.. мы же не предлагаем купить трактор, а продать мерседес

эта позиция близка моему пониманию :-) скорее всего (так проще) работать в этом направлении

Сообщение от ПошелВбухгалтерскую

принимаем товар в той номенклатуре, в которой он идет от поставщика
41поставщики/60

сразу приходуем на нужную номенклатуру по которой будет отгрузка

ПошелВбухгалтерскую, я не могу отвечать за конкретного инспектора в налоговой.. мы наименования меняем.. исхожу из первого письма, что не мешает идентификации.. типа ручка шариковая, шариковая ручка. ручка синяя,ручка и т.п.. мы же не предлагаем купить трактор, а продать мерседес

Анжелика Ник, а если поступать так:

принимаем товар в той номенклатуре, в которой он идет от поставщика
41поставщики/60

далее перекидываем на нашу по приказу (из уч.политики)
41наша/41поставщики

Анжелика Ник, "...Таким образом, невыполнение требований к счету-фактуре, установленных вышеуказанными пунктами, а именно неверное указание в счете-фактуре наименования реализуемого товара, является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость."

т.е исходя из существа этого письма, в итоге страдает покупатель (который переименовал номенклатуру)? т.е мы купили товар А1.1, приняли его как товар А1._, то в итоге вычет на закупку А1.1 могут снять?

а если у нас будет в уч.политике прописано, что все товары наименование которых содержит: А1.1, А1.2 и т.д. А1.n - принимать к учету как А1._ ??

как же тогда быть с начисленным НДС по продаже А1._ ? если мы продали то, чего не покупали (???)

http://mvf.klerk.ru/rass/r296_12.htm старое
http://mvf.klerk.ru/nb/487_13.htm новое

Сообщение от Анжелика Ник

, а может будут копать глубже

в целом названия мы хотим урезать, но не так что бы из "круглое" получилось "желтое". а скорее хотим убрать ненужное (для нас): какие-то внутренние для поставщика обозначения или некоторая часть названия, которая тянется еще от производителя, но для потребителя не имеет существенного значения при выборе.

Сообщение от ПошелВбухгалтерскую

думаю сделать приказ перевода номенклатуры поставщиков в собственную номенклатуру

как вы определяете что товар который получили от поставщика именно тот который у вас в справочнике? Может налоговую устроит просто

Сообщение от ПошелВбухгалтерскую

приказ перевода номенклатуры поставщиков в собственную номенклатуру

, а может будут копать глубже

Правильно. Но можно его использовать для создания дополнительных печатных форм и/или отчётов.

Сообщение от ПошелВбухгалтерскую

в итоге как удалось доказать?

письмо писали с приложением копий каталогов поставщика в котором описание товара было похожее на наше название .

Сообщение от Климов Сергей

Да.
В справочнике "Номенклатура": Перейти - Номенклатура контрагентов. Или в справочнике контрагентов - аналогично.

но данный справочник ведь полезен только для ввода (загрузки) прихода, а отчеты все равно печатаются по наименованиям в справочнике номенклатуры.. Причем если есть группы в справочнике номенклатуры, то и пользоваться подбором не очень удобно получается..Правильно?

Сообщение от Анжелика Ник

пришлось налоговой доказывать,что товар от поставщика и товар проданный на экспорт это одно и то же..

в итоге как удалось доказать?

думаю сделать приказ перевода номенклатуры поставщиков в собственную номенклатуру

Сообщение от Климов Сергей

Ни разу не сталкивался с такого рода претензиями. Кажется надуманным.

у нас при экспорте было... пришлось налоговой доказывать,что товар от поставщика и товар проданный на экспорт это одно и то же..

Сообщение от ПошелВбухгалтерскую

у нас УТ 10.3 там такое есть?

Да.
В справочнике "Номенклатура": Перейти - Номенклатура контрагентов. Или в справочнике контрагентов - аналогично.

Сообщение от Климов Сергей

В УТ есть возможность заводить номенклатуру контрагентов

у нас УТ 10.3 там такое есть?

Сообщение от Климов Сергей

Т.е. сейчас у нас в базе остаток в упаковках, а надо в штуках.
1. Создаём в базе новый товар, единица измерения - штуки.
2. Делаем документ "Комплектация номенклатуры". Комплектом будет товар в штуках, комплектующим - товар в упаковках.

спасибо за ответ!

Сообщение от ПошелВбухгалтерскую

посмотрел историю проблемы - она не надуманная

Возможно, настаивать не буду. В УТ есть возможность заводить номенклатуру контрагентов - указывать как наш товар называется у того или иного контрагента. В БП такого нет.

Сообщение от Климов Сергей

Ни разу не сталкивался с такого рода претензиями. Кажется надуманным.

посмотрел историю проблемы - она не надуманная, но "свежего" решения этой проблемы не нашел. все статьи, которые попались, датируются 2011м годом

Сообщение от ПошелВбухгалтерскую

как же ты будешь при проверке инспекторам доказывать

Ни разу не сталкивался с такого рода претензиями. Кажется надуманным.

тоже возник этот вопрос:

приходую например материал в наименовании котого множество цифр букв для нашего производства - совершенно бесполезная информация...
хотим разработать свою производственную номенклатуру материалов.

мне один из бухгалтеров говорит - как же ты будешь при проверке инспекторам доказывать, что купленный материал с наименование по приходным документам: "ННН 12345", одно и тоже что ты приходуешь как "ННН" ??

я говорю - сделаю приказ наподобии: "считать номенклатуру контрагентов с названиями: 1., 2., 3., и т.п номенклатурным наименованием: А. в виду отсуствия технически значимых различий" и так по каждой позиции?

как это организовать, что бы было в букву закона и со здравым смыслом ?

п.с - цены на "порзаному названные позиции" - отличаются незначительно, т.к по существу позиции не отличаются.

Спасибо!

Т.е. сейчас у нас в базе остаток в упаковках, а надо в штуках.
1. Создаём в базе новый товар, единица измерения - штуки.
2. Делаем документ "Комплектация номенклатуры". Комплектом будет товар в штуках, комплектующим - товар в упаковках.

Сообщение от Климов Сергей

1. Озвучьте конфигурацию.
2. Товар сначала приходил в упаковках, а теперь в штуках? Или изначально неверно единицу внесли в программу?

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.54), изначально все правильно, товар от поставщика приходит в упаковках по документу, просто уже по прошествии полугода, сказали что нужно приходовать именно от этого поставщика в штуках, а не в упаковках как приходит по документам.

1. Озвучьте конфигурацию.
2. Товар сначала приходил в упаковках, а теперь в штуках? Или изначально неверно единицу внесли в программу?

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно под одной номенклатурой, название не изменилось, просто сначала было в упаковках, а теперь в штуках приход провести, директор сразу не предупредил, а теперь выяснилось, что нужно чтоб приходовалось в штуках?

Сообщение от Зета

Светлана Крым, приходуйте миску как салатник сразу. Иначе прг не поймет, конечно

Спасибо за помощь!!!

Светлана Крым, приходуйте миску как салатник сразу. Иначе прг не поймет, конечно

а потом у меня 1С по прибыли не зачтет еще этот момент... нет?! Или сделать операцию и там пометить, хотя получится еще одна реализация наверно

Сойдет

Купили миску, продали салатник. Тогда ничего не менять? в Оборотно-сальдовой краснота по количеству

Светлана Крым, если купили стол, а продали кровать, то сложно будет объяснить волшебное превращение, а если купили стол Мустанг 670-002, а продали стол деревянный, то легко